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公开时间：2021年8月26日
第一部分 部门概况 - 1 -
一、基本职能及主要工作 - 1 -
（一）主要职能 - 1 -
（二）2020年重点工作完成情况 - 2 -
二、机构设置 - 9 -
第二部分2020年度部门决算情况说明 - 10 -
一、收入支出决算总体情况说明 - 10 -
二、收入决算情况说明 - 10 -
三、支出决算情况说明 - 11 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 11 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 12 -
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 - 12 -
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 - 12 -
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 - 13 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 16 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 - 17 -
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 - 17 -
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 - 17 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 19 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 - 19 -
十、其他重要事项的情况说明 - 19 -
（一）机关运行经费支出情况 - 19 -
（二）政府采购支出情况 - 19 -
（三）国有资产占有使用情况 - 19 -
（四）预算绩效管理情况 - 20 -
第三部分 名词解释 - 25 -
第四部分 附件 - 30 -
附件1： - 30 -
2021年部门整体支出绩效评价指标体系 - 30 -
附件2： 33
关于2020年部门整体支出绩效的报告 33
附件3： 38
2020年乡镇人大代表活动经费项目支出绩效自评 38
附件4： 42
关于2020年乡镇基本财力保障经费项目支出绩效自评报告 42
附件5： 48
关于2020年度村（社区）干部报酬基层活动和公共服务运行经费项目支出绩效自评报告 48
第五部分 附表 53
一、收入支出决算总表 53
二、收入决算表 53
三、支出决算表 53
四、财政拨款收入支出决算总表 53
五、财政拨款支出决算明细表 53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 53
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 53
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 53
十四、国有资本经营预算支出决算表 53
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会的自治能力。
2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培育，提升市场功能，搞活市劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。
3、维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5、强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）2020年重点工作完成情况
1、凝心聚力，打赢疫情防控阻击战
疫情就是命令，防疫就是责任。在抗击新冠疫情工作中，全镇干部上下一心、齐心协力打赢了疫情防控阻击战。一是抓人员摸排无遗漏。镇村干部严格落实疫情防控工作部署，全面开展大排查工作，健康登记38127人，核实湖北（含武汉）及经停人员共计1584人，境外未归人员76人。持续抓好境外及国内重点地区人员摸排，通过大数据反馈和村社干部入户走访等方式确保了人员摸排全覆盖。二是抓重点管控不放松。对鲤鱼浸村、石盘沟村、双古磨村实施封闭管理，由包保干部实施代买代购，落实居家隔离措施到位；对160名“发热门诊”病人，落实挂片领导、驻村干部和村干部“三级包保”；对22名境外返回人员及中高风险地区返回人员实施“闭环管理”，从入境回川到居家隔离期满实施全程健康服务。三是抓“六稳”、“六保”不懈力。开启外出务工人员体检“绿色通道”，采取二维码预约、县内用工信息发布和现场政策咨询“一站式”服务，召开返乡农民工专场招聘会4场，组织镇内200余名有就业需求人员到县工业园区参加现场招聘会2场，为15367名外出务工人员办理外出登记；党员干部带领群众积极开展农业生产，全镇各项社会事业有序推进。
2、强基固本，党建质量全面提升
一是夯实理论基础。继续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，严格落实会前学法和“第一议题”制度，在党委中心组学习、镇村干部大会、村（社区）党群大会、机关党员“政治理论学习”、农民夜校等活动中，将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、《习近平谈治国理政》、《民法典》等作为学习教育的重要内容传达给每位干部和党员。全年专题学习研讨14次，镇村干部集中学习及培训19次，机关党员干部“政治理论学习”100余次，共计1500余人次参与，撰写学习心得体会60余篇。二是注重人才培养。选派4名事业干部到村担任第一书记，2名选调生到贫困村任职，1名事业干部通过第一书记平台考取定向公务员；将村民小组调整优化作为选拔培养村级后备干部重要措施，通过推荐选举3名大学毕业生、80余名致富带头人走上社长岗位参与村级治理。三是发挥示范带动作用。开展基层党建月督查、季点评工作，持续规范各党组织“三会一课”“两会一课”制度落实。着力示范引领，不断提升党组织带富能力，斗笠村、星宿村党总支发展模式先后受到省、市、县部门肯定，并在多级媒体报道推广，组织部下拨的2个100万产业发展资金全部到位，斗笠村冻库、葡萄店村养猪场项目推进有条不紊。以“四好村”“文明村”创建为载体，推动全镇文明创建工作再上新台阶，2020年，创建市级文明村3个、县文明家庭4户，评选了“十星级文明户”431户。四是严明政治纪律。坚定落实党委书记抓基层党建工作主体责任，从严督促党委班子成员和基层党组织负责人履行党建工作责任；诚恳接受县委第三巡察组扶贫领域专项巡察，对发现的18个问题建立整改台账，逐一落实责任限时整改销号。着力强化责任担当，不折不扣地落实意识形态工作主体责任，抓好网络舆情引导和非法寺庙整治转型，切实掌握了意识形态工作的主动权、领导权、话语权。
3、精准施策，脱贫攻坚决战决胜
一是锚定年度目标，制定实施方案。以做好脱贫攻坚“防、查、补”为工作目标，对照“一低五有”“一超六有”标准，结合2020年对标“查短、补短”工作成效，制定行之有效、针对性强的解决措施。二是聚焦收入短板，推动致富增收。扎实开展“以购促扶”工作，组织开展帮扶单位、帮扶干部以购代扶活动172次，购买农户、特别是贫困户的农产品共计14.58万元；有效落实春耕生产工作，组织农资企业、村两委、贫困群众通过代购、送货到村等方式发展春耕生产，对发展种养殖产业贫困户发放绿卡，确保不误农时、不误生产、不误销售；利用农业“短平快”扶持资金及帮扶单位各项措施，鼓励984户收入困难贫困户通过自主发展、分红入股等方式增加产业收入，计划落实扶持资金120.36万元。三是致力就业带动，促进增收长效。结合县内招工政策，对组织受疫情影响贫困群众分批次到县工业园区面试择业；针对就业难、就业急贫困户，通过“镇村组织、政府补贴、优先体检”等方式，切实解决贫困户外出就业择业难、出行难、入厂难等问题；利用村集体产业、村级公益性岗位、智水扶贫车间、疫情防控补助等政策和措施，积极解决镇内收入少、支出大贫困群众就业问题，截至目前，1525人实现务工就业，其中扶贫车间吸纳贫困劳动力10人，公益性岗位151人。2020年，脱贫攻坚工作玉峰镇被县委、县政府评为先进集体，机关干部、驻村工作队、第一书记和村书记多人受到表彰。
4、科学统筹，项目推动有力有序
一是农村危房改造及土坯房整治。将新村聚居点建设、土坯房整治、农村危房改造三结合，政府配套附属设施，鼓励群众到聚居点建房。2020年全镇整治土坯房272户，享受地方财政补助272户，实施危房改造26户，享受财政补助26户。从根本上改善困难群众的住房条件。二是“厕所革命”工程。继续抓实农村厕所革命工作，今年来，我镇在4个村实施“厕所革命”工作，完成改造1570户，累计改造卫生厕所7669个，切实改善了农村居民生活环境。三是重点项目建设。场镇给排水管网项目进入设备采购安装阶段，智水污水处理厂调试已完，准备进行验收即将投入使用。
5、多点发力，社会事业协调发展
一是民政事务。对现有农村低保1035户1485人进行全覆盖专项治理，清退69户、90人；开展以“办实事、解难题、做贡献”为主要内容的双拥活动，认真落实优抚政策，为生病优抚对象办理医疗救助30人次，临时救助60人次，八一慰问1110人次；切实加强社会救助，办理大病救助102人次，发放大病救助金18.4万余元，办理临时救助438人次，发放临时救助27余万元；向315名特困人员发放补助金196.5余万元，向4名孤儿发放补助金43200元，向23名困境儿童发放补助金55200元，向1035户低保户发放低保金460.4余万元；认真落实殡葬改革，利用横幅、广播等形式宣传殡葬改革工作，提倡按相关规定进行火葬，杜绝土葬。坚持敬老爱老，采取购买服务的形式在各村开展居家养老服务，使1556余位老人享受到党的关怀。二是卫计工作。全面贯彻落实全面两孩政策，免费健康检查600余人次。对生育二孩夫妇，开展免费孕前优生健康检查231对；2020年新增计生奖扶11人，全镇共发放独生子女父母奖励金595户，86700元，向21户特殊家庭进行家庭医生双向签约服务。切实做好人口计生信息统计，对辖区内的出生、死亡、新婚、迁入、迁出进行调查摸底，提高计生E通使用率，全年共办理生育服务证206对,出生378人，各类计生证明230余人次，接待群众咨询1050余人次。三是武装民兵预备役工作。坚持党管武装，加强国防教育工作，增强全民国防意识。全镇征兵工作连续多年全县排名靠前，2020年全镇上站体检43人，双合格18人，其中大学生入伍13人。强化民兵及预备役人员整组，充实抢险应急力量，先后多次组织地质灾害应急和抗洪抢险演练，切实提高民兵及预备役人员的战斗水平，出动民兵参与疫情防控959次，坚决维护了人民群众生命安全。四是文化宣传服务。围绕全镇中心工作配合做好文化宣传，组织专场文艺演出，促进中心工作开展。在传统节日、重要时间节点，开展文艺演出16次，送文化下乡活动21次；探索创新载体，试点在斗笠村建设了1个乡村艺术馆，收集文艺创作者为斗笠村创作的丹青墨宝、陶塑、木雕等作品30余件，并免费向村民开放，让村民感受传统文化的熏陶。
6、重点突出，社会综合治理卓有成效
一是村民小组调整优化工作圆满成功。按照进一步整合农村发展资源，降低乡村运行成本，提升基层治理水平，使现代农村发展新格局最底部基础更加坚实，党的执政根基更加稳固的工作目标，在通过多方论证研究和广泛征求群众意见的基础上，我镇21个行政村330个村民小组调整优化126个村民小组，高标准完成了各项工作任务。二是综治维稳成绩突出。贯彻落实“打防结合、预防为主”的方针，逐步构筑人防、物防、技防相结合、点线面相结合、专责机关与群众相结合的社会治安防控网络。扎实做好重点人员群体管控，严密掌握其动向，做到“走明去向、来能预警、动知轨迹、全程掌控”。全年召开扫黑除恶工作会共计12次，开展扫黑除恶宣传6场次，发放宣传资料8000余份；在22个村（社区）张贴《关于深入开展扫黑除恶专项斗争的通告》27张，悬挂条幅110条，收集各村、社区扫黑除恶宣传发动群众信息150余条，组建了“玉峰派出所微警务微信群”，大力宣传举报奖励办法，全面开展涉黑涉恶线索收集。大力开展禁毒宣传进校园活动，通过讲座、案例讲解等方式向在校师生讲解毒品危害，做到以点带面，将毒品危害消灭在萌芽状态。全力打击邪教组织，将现有的邪教人员进行转化。切实做好重点信访人员稳控化解工作，全年未发生进京越级信访事件，总体情况平稳。三是环境治理效果明显。整治“散乱污”企业方面。按照每个企业对应一个镇级领导负责，与“散乱污”企业所在村负责对“散乱污”企业进行巡查和监管，全年不定期开展巡查检查20余次，未发现“散乱污”反弹现象；河长制工作方面。全年镇级河长共巡河280余次，村级河长共巡河2500余次，清理水面漂浮物约51.4吨，清理堤岸垃圾约22.6吨，清理河道障碍物132处；饮用水源保护方面。我镇饮用水源保护区域有寸口水饮用水源地八德桥村段和庙子山饮用水源地葡萄店村段，利用河长制巡河要求，镇村两级按照巡河频次认真开展巡查，掌握水质状况，杜绝水源污染事故，保障群众饮水安全；生活污染防治方面。我镇场镇污水处理厂和团结三岔路污水处理厂已纳入3P项目提标升级改造，目前主体建设已完成，正在进行机器设备调试，预计12月底完工，交付使用，届时生活污水处理能力将更加完善；生活垃圾无害化处理方面。农村生活垃圾治理按照“户集、村收、镇运、县处理”机制长效运行，今年共清理积存垃圾5340余吨，清理庭院杂物4137余吨，全镇卫生环境进一步提升。
二、机构设置
玉峰镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入玉峰镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：玉峰镇人民政府、便民服务中心，农业综合服务中心宣传文化服务中心，农民工服务中心。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5019.67万元、4752.74万元。与2019年相比，收、支总计各增加2590.07万元、1767.93万元，增长106.60%、59.23%。主要变动原因是上级拨款增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计5019.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2319.67万元，占46.21%；政府性基金预算财政拨款收入2700万元，占53.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计4752.74万元，其中：基本支出904.05万元，占19.02%；项目支出3848.69万元，占80.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计5019.67万元、4752.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2590.07万元、1767.93万元，增长106.60%、59.23%。主要变动原因是上级拨款增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2052.74万元，占本年支出合计的43.19%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少378.51万元，下降15.57%。主要变动原因是乡镇区划调整。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2052.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出482.51万元，占23.51%；国防（类）支出2万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出38.25万元，占1.86%；社会保障和就业（类）支出81.58万元，占3.97%；卫生健康（类）支出77.22万元，占3.76%；节能环保（类）支出17.43万元，占0.85%；城乡社区（类）支出37.32万元，占1.82%；农林水（类）支出1260.09万元，占61.39%；住房保障（类）支出48.34万元，占2.35%；灾害防治及应急管理（类）支出8万元，占0.39%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2052.74，完成预算94.68%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为9.14万元，完成预算100%
2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）: 支出决算为3.12万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为451.45万元，完成预算99.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%。
9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为6.6万元，完成预算56.90%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少。
10.国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为38.25万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为16.79万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为64.79万元，完成预算100%。
14.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为49.02万元，完成预算100%。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.24万元，完成预算100%。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.96万元，完成预算100%。
17.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）:支出决算为17.43万元，完成预算39.23%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少。
18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为14.32万元，完成预算100%。
19.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为23万元，完成预算100%。
20.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为241.90万元，完成预算99.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
21.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为17.22万元，完成预算100%。
22.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为24.5万元，完成预算100%。
23.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为40万元，完成预算58.82%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少。
24.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为626.47万元，完成预算93.08%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
25.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为300万元，完成预算100%。
26.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为48.34万元，完成预算100%。
28.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出904.05万元，其中：
人员经费757.92万元，主要包括：基本工资217.27万元、津贴补贴205.77万元、奖金10.57万元、绩效工资153.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.79万元、职工基本医疗保险缴费28.2万元、其他社会保障缴费6.2万元、住房公积金48.34万元、其他工资福利支出6.24万元、其他对个人和家庭的补助支出生活补助16.79万元等。
日常公用经费146.13万元，主要包括：办公费53.98万元、印刷费12.99万元、手续费0.26万元、水费1.89万元、电费8.64万元、邮电费3.68万元、差旅费22.41万元、公务接待费5.14万元、工会经费4.73万元、福利费6.21万元、其他交通费26.2万元等。
