大英县教育局2018年部门决算编制说明

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县教育局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，大英县教育局机关运行经费支出260.51万元，比2017年增加100.74万元，增长63.05%，主要原因是财政增加了对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费的投入。

（二）政府采购支出情况

2018年，大英县教育局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，大英县教育局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

15.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映教育费附加支出

16.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.城乡社区支出（类）  城乡社区管理事务（项）  其他城乡社区管理事务支出（款）:反映其他用于 城乡社区管理事务方面的支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（项）  其他农村综合改革支出（款）:反映其他用于农村综合改革方面的支出。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

大英县教育局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

大英县教体局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个，主要包括：大英县人才交流中心教育管理办公室、大英县教师培训中心、大英县教育科学研究室、大英县教学仪器管理站、大英县学生资管理中心、大英县人民政府教育督导室、大英县教师管理服务中心、大英县青少年学生校外活动中心。

（二）机构职能。

1.拟订全县教育体制改革政策、发展规划，负责各级各类教育事业的统筹规划、协调管理，组织实施各级各类学校教育教学改革和中小学布局结构的规划、调整，规划和管理基础教育教材建设工作，负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

2.推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平。指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

3.统筹全县教育督导工作，组织实施教育督导检查和评估监测工作，指导基础教育发展水平和质量提高工作。

4.指导职业教育的发展与改革，组织完成省下达的民族地区“9+3”免费中等职业教育工作任务。

5.负责本部门教育经费的统筹管理、教育资助政策落实，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策和措施。监督全县教育经费的筹措和使用情况，指导教育援助、教育贷款以及教育体育合作等项目的执行，促进教育民生工程发展。

6.统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

7.负责教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。组织实施教师资格制度以及教育体育系统人才队伍建设。

8.指导各级各类学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全、文明校园建设等工作。

9.研究提出基础教育、职业教育的招生计划并组织实施。负责学生学籍管理工作。

10.指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担县语言文字工作委员会的具体工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

13.与县人力资源和社会保障局的有关职责分工。高校毕业生就业政策的拟定由县人力资源和社会保障局牵头，县教育局配合。县教育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。县人力资源和社会保障局局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

（三）人员概况。

大英县教育局所属行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。在职人数52人，其中：行政人员9人（其中：公务员8名，工勤人员1人）,专业技术人员43人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年财政拨款收入总计6676.95万元。2018年本年一般公共预算财政拨款收入1458.42万元，年初财政拨款结转和结余5218.53万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年财政拨款支出总计6676.95万元，其中本年支出1953.07万元，年末财政拨款结转和结余4723.88万元， 基本支出结转15.58万元，项目支出结转4708.3万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分97分。存在的问题一是综合管理方面有待于加强，二是整体绩效方面有待于提高。根据县委县政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的统筹再加强。

        2018年县级部门整体支出绩效评价得分