大英县教育局2018年部门决算编制说明

第一部分 部门概况

基本职能及主要工作

一、主要职能：

（一）拟订全县教育体制改革政策、发展规划，负责各级各类教育事业的统筹规划、协调管理，组织实施各级各类学校教育教学改革和中小学布局结构的规划、调整，规划和管理基础教育教材建设工作，负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

（二）推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平。指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（三）统筹全县教育督导工作，组织实施教育督导检查和评估监测工作，指导基础教育发展水平和质量提高工作。

（四）指导职业教育的发展与改革，组织完成省下达的民族地区“9+3”免费中等职业教育工作任务。

（五）负责本部门教育经费的统筹管理、教育资助政策落实，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策和措施。监督全县教育经费的筹措和使用情况，指导教育援助、教育贷款以及教育体育合作等项目的执行，促进教育民生工程发展。

（六）统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（七）负责教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。组织实施教师资格制度以及教育体育系统人才队伍建设。

（八）指导各级各类学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全、文明校园建设等工作。

（九）研究提出基础教育、职业教育的招生计划并组织实施。负责学生学籍管理工作。

（十）指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担县语言文字工作委员会的具体工作。

（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(十二)完成县委和县政府交办的其他任务。

（十三）与县人力资源和社会保障局的有关职责分工。高校毕业生就业政策的拟定由县人力资源和社会保障局牵头，县教育局配合。县教育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。县人力资源和社会保障局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

二、2018年重点工作完成情况：

（一）大力引导教育人才服务基层。

 加强校长教师轮岗交流，校长轮岗4人，交流教教师137人次。率先在全县各部门中建立人才服务站，为教育人才做好服务和保障工作。选派116名优秀教师到县内农村学校和民族地区支教，制定了激励措施，落实了相关待遇。其中1人为理县援藏干部，8人到理县、马尔康市学校支教，5人到凉山州盐源县、普格县扶贫支教（为期3年）。育才中学党员教师张清的英语课改示范课在盐源县获得高度评价。

（二）深化“县管校聘”，干部实行竞聘上岗。

在去年教师“县管校聘”竞聘上岗的基础上，今年7月对学校副校级和中层干部进行竞聘上岗，通过定职数、审资格、竞职演讲、综合考核等程序重新选聘学校干部，优化干部队伍结构。全县有64个学校领导干部竞聘，323人竞聘到申请岗位，落聘46人，其中群众满意度低于60%的落聘7人，因身体、年龄等因素主动辞职、放弃竞聘的35人，因超编交流竞聘干部4人。

（三）素质教育稳步推进。

全县各级各类学校认真贯彻落实党和国家的各项教育方针，立德树人，培养学生创新意识，促进学生“全面发展、和谐发展、自主发展、可持续发展”，认真规范办学行为，全面实施素质教育。2018年1月4日，蓬莱小学11名学生参加第13届中国少年科学院小院士答辩活动，5名学生获中国少年科学院“小院士”荣誉称呼，6名学生获中国少年科学院预备“小院士”荣誉称呼，三位教师被评为全国优秀科技教师。2018年10月，在全国科普日“中学科技馆在行动”活动中，象山中学获得中国科技馆,发展基金会颁发的“最佳活动奖”。

（四）大英县代表遂宁以“优秀”等次通过省教育厅中小学实验教学评估验收。

11月22日下午和23日上午，专家组抽签对回马中学、蓬莱小学进行了评估调研。专家组通过查阅资料、现场查对、随机抽考等形式，进行现场评分，我县在全省中小学实验教学评估中获“优秀”等次。

（五）成功争取“国培计划（2018）”中西部和幼师项目县。

2018年5月，大英县以全省第7名的优势，成功申报为“国培计划（2018）”中西部和幼师项目县（川教培办〔2018〕12号），争取项目资金共计357.559万元。此项目分两年完成，每年完成培训教师培训团队78人、乡村教师500人，乡村教师工作坊190人。

（六）社区教育三级建设初步成型。

 11月16日，遂宁市社区教育现场会在我县成功召开，大英县社区教育学院坚持“政府要求、百姓需求”为导向，建立社区教育县、乡镇、村（街道）三级教育网络建设，开设了科技创新、禁毒教育、舞蹈、幼儿早教、留守儿童素质拓展等特色公益课程，目前，三级试点教学机构已开设公益课程110多课时，参培人员已达3000余人次，有效促进了社教机构、社区之间的双向互动和资源整合，建设学习型社会步伐走在全市区（县）前列。

三、部门概况

大英县教体局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个，主要包括：大英县人才交流中心教育管理办公室、大英县教师培训中心、大英县教育科学研究室、大英县教学仪器管理站、大英县学生资管理中心、大英县人民政府教育督导室、大英县教师管理服务中心、大英县青少年学生校外活动中心

在职人数52人，其中：行政人员8人，专业技术人员43人，工勤人员1人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计6780.72万元。与2017年相比，收、支总计各增加224.96万元，增长3.43%。主要变动原因是财政拨款收入增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1562.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1458.42万元，占93.36%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入103.77万元，占6.64%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2056.84万元，其中：基本支出1185.22万元，占57.62%；项目支出871.62万元，占42.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计6676.95万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加163.22万元，增长2.51%。主要变动原因是财政加大了人员经费和日常公用经费的投入。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1953.07万元，占本年支出合计的94.95%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加657.88万元，增长50.79%。主要变动原因是增加了对学校建设资金的投入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1953.07万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1797.51万元，占92.04%；社会保障和就业支出（类）73.01万元，占3.74%；医疗卫生支出（类）25.55万元，占1.31%；城乡社区支出（类）10万元，占0.51%；农林水支出（类）3.2万元，占0.16%；住房保障支出（类）43.80万元，占2.24%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1953.07万元，完成预算87.35%。其中：

1.教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）

行政运行（项）: 支出决算为688.77万元，完成预算99.64%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为157.63万元，完成预算100%。

（2）普通教育（款）

学前教育（项）:支出决算为760万元（项目支出），项目资金为“2017年地方债券资金”，主要原因是学校建设项目尚未完成，资金按项目进度拨付，年末结转4410万元。 

高中教育（项）:支出决算为10.36万元，完成预算100%，。

其他普通教育支出（项）:支出决算为16.90万元，完成预算100%。

（3）进修及培训（款）：

教师进修（项）：支出决算为25万元（项目支出），完成预算100%。

（4）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为43万元，完成预算13.86%，决算数小于预算数的主要原因是拆并石门初中、农村学生向城市转移。

（5）其他教育费支出（款）

其他教育支出（项）：支出决算为95.85万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为73.01万元，完成预算100%。

 3.医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项）:支出决算为4.44万元，完成预算100%。

（2）事业单位医疗（项）:支出决算为21.12万元，完成预算100%。

 4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（项）其他城乡社区管理事务支出（款）:支出决算为10万元，完成预算100%。

 5.农林水支出（类）农村综合改革（项）  其他农村综合改革支出（款）：支出决算为3.2万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）:支出决算为43.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1081.45万元，其中：

人员经费820.94万元，主要包括：基本工资234.05万元、津贴补贴22.76万元、奖金2.98万元、绩效工资249.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.01万元、职工基本医疗保险缴费21.12万元、公务员基本医疗保险缴费4.44万元、其他社会保障缴费5.06万元、其他工资福利支出117.13万元、住房公积金88.72万元 、其他对个人和家庭的补助支出2.5万元等。
　　公用经费260.51万元，主要包括：办公费26.95万元、印刷费28.34万元、手续费0.22万元、水费1.91万元、电费7.19万元、邮电费13.97万元、物业管理费4.49万元、差旅费1.83万元、维修（护）费10.47万元、租赁费1.90万元、会议费4.91万元、培训费33.60万元、公务接待费4.97万元、劳务费33.67万元、工会经费2.55万元、福利费16.05万元、其他交通费16.18万元、其他商品和服务支出51.31万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.97万元，完成预算85.69%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照国内公务接待管理办法的通知进行接待, 且接待标准、人数、批次有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.97万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.97万元，完成预算85.69%。公务接待费支出决算比2017年减少0.04万元，下降0.08%。主要原因是厉行节约，严格按照国内公务接待管理办法的通知进行接待, 且接待标准、人数、批次有所下降。国内公务接待53批次，534人次（不包括陪同人员），共计支出4.97万元，具体内容包括：考试考务接待费0.27元；上级检查接待费1.19万元；区（县）交流接待费1.79万元；招商引资接待费0.63万元；培训接待费1.09万元。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出4.97万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对教育支出、农林水支出项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   （二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“其他教育管理事务支出”、“高中教育”、“其他教育费附加安排的支出”、“其他教育支出”、“农林水支出”5个项目绩效目标实际完成情况。

1.“其他教育管理事务支出”其中包括教育考试标准化考点维护、学校消防器材、建档立卡贫困生生活补助三个子项目。项目全年预算数21.13万元，执行数为21.13万元，完成预算的100%。通过项目实施，为加强教育考试标准化、学校消防安全、对贫困学生的基本生活提供了资金支持。发现的主要问题：还需大量在学校建立小型消防站点，配备充足的消防器材，加大对学生的消防安全宣传。下一步改进措施：积极争取项目资金，加大资金支持力度。

2.“高中教育”大英中学考点普通高考外语听力系统设备。项目全年预算数10.36万元，执行数为10.36万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障高考工作的顺利完成。发现的主要问题：设备需要维护资金。下一步改进措施：注重管理，延长设备使用年限，积极争取项目资金进行维护。

3.“其他教育费附加安排的支出”教育附加支出。项目全年预算数310.30万元，执行数为43万元，完成预算的13.86%。通过项目实施，保障机关日常公用经费的正常运行，主要原因是对预算绩效管理业务不精通，在拆并石门初中、农村学生向城市转移过程中预算不充分。下一步改进措施：加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

4.“其他教育支出”包括办公设备购置、青少年活动中心专项经费；。项目全年预算数17.03万元，执行数为17.03万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了青少年活动中心青少年学生科普活动、科技创新、科创大赛、文体活动、公益活动、游学、研学正常进行。下一步改进措施：进一步加大对青少年学生科普活动、科技创新、科创大赛、文体活动、公益活动、游学、研学的资金投入。

5.“农林水支出”中农村综合改革的其他农村综合改革支出，具体项目名称为“贫困村第一书记费用”。项目全年预算数3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障贫困村第一书记费用。下一步改进措施：加大资金投入。

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)