12.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 指抗旱资金。
13.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）: 指行政机关及参公管理事业单位用于职工工资、津补贴、社会保障缴费等支出。
14.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）: 指用于祥凤寨水库建设资金。
15.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）: 指用于水库、大坝、渠系的运行以及维修养护。
16.农林水支出（类）水利（款）水行政执法监督（项）: 指用于执法队开展日常执法工作的支出。
17.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）: 指用于河道清理支出、防汛物资采购、山洪灾害非工程措施运行维护等支出。
18.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）: 指用于抗旱设备购置及维修支出。
19.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）: 指用于水库大坝维修养护资金。
20.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）: 指水资源费项目经费。
21.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）: 指用于安全饮水管线安装及饮用水源基础设施建设支出。
22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 指用于事业单位职工工资、绩效、社会保障缴费等支出，以及水利基础设施建设及维护支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指单位用于缴纳职工住房公积金的支出。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26."三公"经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县水务局
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
大英县水务局下属二级单位18个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位17个。
（二）机构职能。
（1）贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规和规章。负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。
（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。
（3）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
（4）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件应急管理工作。
（5）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
（6）负责水资源监测、对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水资源信息、情报预报、水域水质通报和全县水资源公报。
（7）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全县重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作。
（8）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
（9）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
（10）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利建设工程项目 的招标投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作， 组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管，组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理。
(11）开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并 监督实施，组织水利科学研究技术推广，承担水利统计工作。
(12）承担县政府公布的有关行政审批事项。
(13）承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
截至2018年12月31日大英县水务局共有在职职工113人，其中行政人员9人，事业人员104人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年财政资金收入12734.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12552.05万元，占98.57%；其他收入182.65万元，占1.43%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年财政资金支出12784.24万元，其中：基本支出1752.09万元，占13.71%；项目支出11032.15万元，占86.29%。
四、 部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2018年大英县水务局部分专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。预算编制完成后，严格按要求执行，支付率达到百分之百。项目绩效目标自评结果良好，完成了项目目标，改善了水生态环境。
（二）专项预算管理。
专项预算严格按相关程序申报办理，规划合理，分配科学及时，分配结果符合财政政策以及项目相关要求。财政分配给部门专项资金后，在30日内根据相关制度管理规定完成部门分配方案，分配情况合规。项目严格按要求开展实施，按时按量完成了绩效目标。
（三）结果应用情况。
本部门组织开展了部门整体支出以及项目支出绩效评价，严格按照绩效评价指标体系进行评价打分，并编制绩效自评报告。绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念的重要手段，应将绩效评价结果作为资金分配和合理使用的重要依据。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据2018年部门整体支出项目绩效评价指标体系，大英县水务局整体绩效自评分93分。
（二）存在问题。
一是绩效目标编制不够规范、完善。
二是未对下属的二级预算单位开展整体绩效评价。
（三）改进建议。
一是加强绩效评价工作业务培训，按要求编制更规范、完善的绩效目标，并根据编制的目标绩效完成工作。
二是加强对下属二级预算单位的绩效评价工作，使其更好地完成职能职责。
附件2
2018年河道巡查和保洁项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
根据河长制湖长制工作相关要求，各镇乡、园区、社区要按照辖区负责，属地管理原则，对辖区内河流、水库持续开展河道日常巡查保洁工作。县河长办负责统筹、协调、督促确保县域内河道水域岸线保洁干净整洁。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等开展绩效评价。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过开展河道巡查和保洁工作，县域内河流、水库水域岸线环境得到明显改善，水环境质量得到明显提升，涉河违法行为得到有效遏制。对照《2019年大英县项目支出绩效评价指标体系》，绩效评价总分为100分。
（二）绩效分析
1、项目决策
按照中共大英县委办公室县人民政府办公室《关于印发 <大英县全面落实河长制工作方案> 的通知》（大委办〔2017〕91号）、中共大英县委 大英县人民政府关于印发《大英县全面落实河长制实施方案》的通知（大委发〔2017〕11号）、大英县全面落实河长制工作领导小组2017年第一次会议纪要、大英县河长制办公室《关于解决2018年河道巡查和保洁费用的请示》（大河长制办〔2018〕11号）及县领导批示，需要长期开展日常巡河、保洁工作工作，不断改善县域内河流、水库水环境质量。
2、项目管理
该工作费用包括河道巡查和保洁费用，县河长制采用定额补助的方式，同时结合各辖区实际进行补助。一是关于河道巡查费用。按照2017年大英县全面落实河长制工作领导小组第一次会议确定的基层巡查员补助标准300元/月。二是关于河道保洁费用。按照省级河流每年0.3万元/公里、市级河流每年0.5万元/公里、县级河流每年0.8万元/公里、镇级河流每年0.3万元/公里的标准。由县水利局将相关费用划拨至各镇乡、园区、社区，由其统筹使用管理。
3、项目绩效
县河长办督促各镇乡、园区、社区持续开展河道水域岸线保洁，2018年累计清理水面漂浮1450.38吨，堤岸垃圾273.44吨，清理河道障碍物705处。村级巡查人员开展日常河道巡查1.95万次。通过开展河道日常巡查和保洁，县域内河流水域岸线环境明显改善，2018年郪江国家控断面平均水质达到Ⅲ类标准，同比提升两个类别，寸塘口、瑰溪、黄腊溪、陈古溪、通仙河等5条支流河流年平均水质均达到Ⅲ类及以上标准，社会公众对河湖管理保护的认知度、关注度不断提高。
三、存在主要问题
一是上游时常有漂浮物进入我县河流，加之县域内河流保洁不及时，河道水面容易积累较多漂浮物。
二是巡查人员开展日常巡查不深入，"有效"巡河率不高，巡查记录不规范。
四、相关措施建议
一是加大资金投入，扎实做好日常巡河检查工作，加强河湖水域岸线保洁工作力度，进一步提升县域内水域岸线环境质量。
二是加强区域联动，形成治水合力。进一步深化与三台、中江、乐至、射洪、船山、安居等相邻区（县）的合作，完善上下游、左右岸、干支流联动机制，构建"共抓共管共治"的流域治理保护格局，共同推进郪江流域水环境治理改善。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
