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公开时间：2019年8月23日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 7
第二部分 2018年度部门决算情况说明 8
一、收入支出决算总体情况说明 9
二、收入决算情况说明 9
三、支出决算情况说明 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15
七、"三公"经费财政拨款支出决算情况说明 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17
十一、其他重要事项的情况说明 26
第三部分 名词解释 27
第四部分 附件 31
附件1 31
附件2 36
第五部分 附表 36
一、收入支出决算总表 39
二、收入总表 39
三、支出总表 39
四、财政拨款收入支出决算总表 39
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39
十、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39
十二、政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表 39
十三、国有资本经营预算支出决算表 39
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
（1）贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规和规章。负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。
（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。
（3）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
（4）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件应急管理工作。
（5）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
（6）负责水资源监测、对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水资源信息、情报预报、水域水质通报和全县水资源公报。
（7）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全县重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作。
（8）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
（9）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
（10）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利建设工程项目 的招标投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作， 组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管，组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理。
(11）开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并 监督实施，组织水利科学研究技术推广，承担水利统计工作。
(12）承担县政府公布的有关行政审批事项。
(13）承办县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况
（1）筑牢“四个意识”坚定“两个维护”，着力加强党的建设和党风廉政建设。坚持开展中心组理论学习，夯实党建基层基础工作，全面加强党风廉政建设，切实抓好班子队伍建设，持续深化作风效能建设。
（2）厚植"绿水青山"发展理念，大力加强水生态文明建设。深入推进河长制湖长制工作，着力强化水资源管理保护，排查整治规模以上入河排污口，完成砂石资源经营体制改革，广泛宣传践行水生态文明。
（3）凝心聚力主攻"头等大事"，全力推进水利脱贫攻坚。水利扶贫专项精准实施，我局紧密围绕安全饮水巩固提升、产水配套、重点水源工程、水生态治理、人才培训等五大方面精准实施水利脱贫攻坚工作，有效改善贫困村水利基础设施条件。结对帮扶工作扎实有效。
（4）积极开展"水美新村"建设，竭力助推大英乡村振兴。按照以水兴业、以水富民、以水美村的发展思路，着力加强乡村水利基础设施建设和水生态文明建设。
（5）加强"规划引领"谋发展，强力推进重点水利工程建设。积极争取水利项目资金，超前储备重大水利项目，主推重点水利工程建设，坚持投资入库促增长。
（6）牢固树立"以人民为中心"意识，倾力抓实防汛减灾工作。扎实做好防汛减灾准备，成功应对"7.11"特大洪峰。
（7）聚焦"依法管水治水"新要求，极力加强行政执法和安全监管。加大行政执法工作力度，加强水利安全生产监管。
（8）紧扣"社会和谐稳定"大局，尽力做好建议提案办理和综治维稳工作。
二、机构设置
大英县水务局下属二级单位18个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位17个。
纳入大英县水务局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 大英县水土保持委员会办公室
2.大英县水利综合执法大队
3.大英县水利建设管理所（大英县抗旱服务队）
4.大英县继引工程管理所
5.大英县水利工程质量监督管理站
6.大英县河湖管理保护中心
7.大英县河长制办公室
8.大英县祥凤寨水库管理局
9.大英县寸塘口水库管理所
10.寸塘口流域水务管理站
11.大英县星花水库管理所
12.星花流域水务管理站
13.大英县五五水库管理所
14.五五流域水务管理站
15.大英县四五水库管理所
16.四五流域水务管理站
17.人民渠第七期工程大英灌区管理所
18.人民渠流域水务管理站
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计12791.12万元。与2017年相比，收、支总计各增加9957.47万元，增长351.4%。主要变动原因是政府对水利项目投入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计12734.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12552.05万元，占98.57%；其他收入182.65万元，占1.43%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计12784.24万元，其中：基本支出1752.09万元，占13.71%；项目支出11032.15万元，占86.29%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计12608.47万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加9774.82万元，增长344.95%。主要变动原因是加大了水利建设项目资金投入。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出12608.47万元，占本年支出合计的98.62%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加9809.97万元，增长350.54%。主要变动原因是水利建设项目增加，加大了资金投入。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出12608.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出101.65万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出144.39万元，占1.14%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出50.54万元，占0.4%；节能环保（类）支出327.5万元，占2.6%；农林水（类）支出11897.76万元，占94.36%；住房保障（类）支出86.63万元，占0.69%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为12608.47万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为101.65万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为144.39万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为6.35万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为44.19万元，完成预算100%。
5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为27.5万元，完成预算100%。
6.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）: 支出决算为300万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算为42.51万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）: 支出决算为503.25万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）: 支出决算为8000万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）水利（款）水行政执法监督（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）: 支出决算为161万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）: 支出决算为173万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）: 支出决算为15.15万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）: 支出决算为340万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为2608.85万元，完成预算100%。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为86.63万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1652.87万元，其中：
人员经费1452.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费200.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、"三公"经费财政拨款支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年"三公"经费财政拨款支出决算为3.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.8万元，占100%。具体情况如下：
（图8："三公"经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.99万元，下降100%。主要原因是公车纳入集中管理，单位未列支公务用车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.09万元，下降2.31%。主要原因是贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待48批次，480人次（不包括陪同人员），共计支出3.8万元，具体内容包括：行政执法、防汛抗旱、项目建设管理、检查验收等工作的接待。（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出3.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对水利工程划界确权登记颁证项目、河长制项目、山洪灾害非工程措施系统运行维护项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，绩效自评结果良好。我局按规定要求完成本部门职能职责，以最严格水资源管理为抓手，以水生态保护和修复为重点，实施生态清洁小流域建设，打造人水和谐、城水相依、城在水中、水在城中的优质水环境。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看绩效自评结果良好，完成了项目目标，改善了水生态环境。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映"河道巡查和保洁项目"、"农业水价综合改革项目"、"水土保持项目"、"山洪灾害防治项目"、"四五水库维修养护项目"等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1.河道巡查和保洁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。通过项目实施，对纳入河长制管理的62条大小河流和已成的18座水库由各镇乡、园区、社区组织保洁力量定期或不定期开展日常保洁工作，组织巡查人员开展日常巡河检查，完善巡河日志。发现的主要问题：上游时常有漂浮物进入我县河流，加之县域内河流保洁不及时，河道水面容易积累较多漂浮物。下一步改进措施：加强河道巡查和保洁。
2.农业水价综合改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数297万元，执行数为297万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进农村水利工程管理体制改革，提高节约用水意识，加快推进工程项目配套建设，提升项目区水利基础设施。发现的主要问题：项目进度较缓慢。下一步改进措施：在保证项目质量的前提下加快项目建设进度
3.水土保持项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数650万元，执行数为650万元，完成预算的100%。通过项目实施，治理水土流失面积14.6平方公里，改善了项目区生态环境。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
4.山洪灾害防治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强山洪灾害防治知识宣传，提升了市民防汛减灾意识。发现的主要问题：我县有山洪灾害危险区32个，但由于项目资金较少，不能对山洪灾害危险区更多的群众开展培训、演练，危险区的宣传栏、宣传标语、警示标志、转移路线牌等制作较少。下一步改进措施：加大项目资金投入。
5.四五水库维修养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强库区建设，改善了库区环境，增加蓄水能力。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
