其中-财政拨款: | 10 | 其中-财政拨款: | 10 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
开展山洪灾害非工程措施建设（含自动监测站网、监测预警平台、调查评价、预警设施设备、综合保障体系、群测群防体系等） | 1、完成培训演练山洪灾害危险区人员600人次；2、安装山洪灾害危险点宣传栏32块，宣传牌64块，宣传标语64块，警示牌100块，指示牌80块，标识牌60块，明白卡3000张，设施设备标识50块。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 实施山洪灾害防治的县数 | 1 | 1 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 单价是否控制在批复概算单价内 | 是 | 是 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 山洪灾害防治保护人口数量 | 0.25万人 | 0.25万人 | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | 90% | 95% | |
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 四五水库维修养护 | ||||
预算单位 | 大英县水务局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 30 | 执行数: | 30 | |
其中-财政拨款: | 30 | 其中-财政拨款: | 30 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
四五水库大坝裂缝整治、大坝前坡马道整治、溢洪道整治、更换放水设施闸门及安装、水标尺维修养护、溢洪道安全护栏、新建观察梯安全护栏、坝坡除草、大坝前梯道浇筑混凝土、坝肩排水沟维修养护、闸门道路硬化、观测设施维修养护、三角堰维修养护等 | 四五水库大坝裂缝整治、大坝前坡马道整治、溢洪道整治、更换放水设施闸门及安装、水标尺维修养护、溢洪道安全护栏、新建观察梯安全护栏、坝坡除草、大坝前梯道浇筑混凝土、坝肩排水沟维修养护、闸门道路硬化、观测设施维修养护、三角堰维修养护等 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 农田水利设施维修养护面积 | 0.2万亩 | 0.2万亩 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 单价是否控制在批复概算单价内 | 是 | 是 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 改善灌溉面积 | 0.2万亩 | 0.2万亩 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 是 | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | 90% | 90% | |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县水务局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对河道巡查和保洁项目开展了绩效评价，《河道巡查和保洁项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，大英县水务局机关运行经费支出200.11万元，比2017年增加65.39万元，增长48.54%。主要原因是水利建设业务量大，支出增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，大英县水务局政府采购支出总额738.89万元，其中：政府采购货物支出311.87万元、政府采购工程支出28.96万元、政府采购服务支出398.06万元。主要用于河道保洁、项目前期工作勘察设计等工作。授予中小企业合同金额738.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，大英县水务局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，单位账面存有一辆未核销的报废车辆，实无可用车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是结转资金收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指河流治理项目前期工作经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位用于缴纳基本养老保险费用支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 指用于寸塘口水库增设防护网资金。
11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）: 指用于河道巡查和保洁资金。
