项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 天保镇革命老区项目 | ||||
预算单位 | 大英县天保镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 1 | 执行数: | 1 | |
其中-财政拨款: | 70万 | 其中-财政拨款: | 70万 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1.产出指标：2018年底完成相关项目建设 2.效益指标：达到经济效益、社会效益以及生态效益良好的发展 3.满意指标：老百姓的出行更加方便，通过该项目的实施政府的社会形象的到提升 | 1.产出指标：2018年该项目按进度完成项目施工，并且按照进度支付。 2.效益指标：革命老区基础设施建设项目改善了狮子寨村的基础设施建设落后的问题，加快该村脱贫进度。 3.满意度指标：通过以上革命老区项目建设投入，基础设施的得到改善，老百姓的到了实实在在的便利，对这些项目的实施一致好评。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
完成革命老区基础设施建设完成 | 1.2018年狮子寨村革命老区建设 | 1.2018年狮子寨村部分道路建设以及塘堰整治 | 1.2018年狮子寨村革命老区建设项目，主要是塘堰整治，道路建设，小型提灌站维修等 | 1.2018年狮子寨村革命老区建设项目新建6社小型提灌站75千瓦一座、160PE管道510米、垭口堰整治建设2口、道路建设1.02公里、宽3米、堡坎2处，完成，并于2018年底验收合格，完成70万元整支付，完成率100%，支付率100%。 | |
效益指标 | 社会效益 | 改善老百姓的生活水平、提升百姓生活质量 | ≥90% | ≥90% | |
效益指标 | 经济效益指标 | 道路建设方便出行，便于特色产业的输出，引进优质产业 | ≥90% | ≥90% | |
满意度指标 | 满意度指标 | 百姓幸福感得到大幅提升 | ≥90% | 100% | |
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 天保镇安全饮水项目 | ||||
预算单位 | 大英县天保镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 1 | 执行数: | 1 | |
其中-财政拨款: | 11.48 | 其中-财政拨款: | 11.48 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1.产出指标：2018年底完成相关项目建设 2.效益指标：达到经济效益、社会效益以及生态效益良好的发展 3.满意指标：安全饮水项目让老百姓的饮水质量得到大大的提高，通过该项目的实施政府的社会形象的到提升 | 1.产出指标：2018年该项目按进度完成项目施工，并且按照进度支付。 3.满意度指标：通过以上安全饮水建设投入，老百姓的到了实实在在的幸福，对这些项目的实施一致好评。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
完成安全饮水工程 | 2018年底按进度完成一个总支安全饮水工程整治。 | 1.2018年底完成安全饮水项目整治 | 1.2018年底验收安全饮水项目，支付11.48万元。 | ||
效益指标 | 社会效益 | 改善老百姓的生活水平、提升百姓生活质量 | ≥90% | ≥90% | |
满意度指标 | 满意度指标 | 百姓幸福感得到大幅提升 | ≥90% | 100% | |
（四）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县天保镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
天保镇自行组织对基本财力保障项目、革命老区项目开展了绩效评价，《大英县天保镇项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，大英县天保镇机关运行经费支出58.28万元，比2017年增加11.87万元，增长25.58%。主要原因是办公费用增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，天保镇政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.84万元。主要用于采购办公用品。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.84万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，天保镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指用于人大代表日常办公费用及代表会议费。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）:指用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
8、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 指其他共产党事务支出。
9、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指其他一般公共服务支出。
10、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）: 指其他科技条件与服务支出。
11、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:指用于群众文化方面的支出，包括基层文化站支出、群众艺术馆支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位职工养老保险缴费。
13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指用于基层政权和社区建设。
14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于公务员医疗保险缴费。
15、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业人员医疗保险缴费。
