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公开时间：2019年8月20日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能与主要工作
（一）、政府职能简介
1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会的自治能力。
2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，提升市场功能，搞活劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。
3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）2018年重点工作完成情况。
（1）聚焦镇域实情，“三大活动”成效显著。成立天保镇“大学习大讨论大调研”活动领导小组，科学制定“大学习大讨论大调研”“ 1+3”活动实施意见和方案。坚持将“大学习大讨论大调研”活动与“三大攻坚战”、乡村振兴等重点工作有机结合、常态开展，全镇举办1期镇村干部读书班，开展各类专题集中学习73次，领导干部集中宣讲23场，科级领导讲党课9堂，开展讨论32场，实施9个课题调研，形成调研报告9篇，走访党员群众310余户，征求意见建议33条，进一步坚定干部信心，激发干事活力。
（2）立足发展定位，产业发展提质提效。按照县委支持天保发展以天保米，文旦柚为主导的优质粮果产业园区的决定，持续优化“一心五线一湖”产业布局，以场镇为中心，以五条交通要道为核心，发展特色产业，柏步路建成2000亩文旦柚、1600亩薄壳核桃、300亩小米椒种植基地，天转路生猪寄养、黑山羊养殖形成规模，天观路发展黑玉米300亩、芦花鸡寄养5000只、优质水果及粮油1000亩，天金路建成1000亩天保米种植基地，蓬云路打造红提、莲藕种植、销售、观光一体的乡村旅游综合体雏形形成。以县委打通三大水库“环湖纵线路”为契机，以五五水库为圆心，辐射周边各村种植香桂3000亩，发展稻虾，稻鱼养殖2000亩，打造以“花果之湖”为主题的乡村旅游环线稳步推进。
（3）坚持质量优先，重点项目全力推进。全力实施投资1200万的琼江流域（天保段）水污染综合治理项目，完成了场镇道路开挖、雨污管网铺设、道路回填，整个工程已经完成40%。投资1.2亿，年可出栏16万头猪苗的李广沟村温氏生态养猪园项目已经进入租地环节。全面完成2018年127户340人易地扶贫搬迁项目，并启动2019年易地扶贫搬迁项目招标程序。覆盖4各村的国土整理项目有序推进。
（6）关注民生民利，社会事业统筹推进。充分整合移民后扶、一事一议、国土整理项目，硬化村、社道路9.1公里，道路拓宽3.5公里，新建及整修堰塘4口，整修提灌站1座，新建蓄水池17个。发放退耕还林补贴16.25万元，生态效益补偿3.3万元，粮食直补313万元。全面完成城乡居民基本医疗保险征收工作，全镇26000余人参保，参保率达92.8%。发放各种救济款物30余万元，低保金126万元、五保金36万元，实现应保尽保。以文明村、四好村建设为抓手，广泛开展“十星级文明户”“四好户”评比活动。大力实施文化活镇工程，开展送文化下乡活动31次，村（社区）播放文化电影252场，发放各类图书1617册。
（8）推动标准建设，党建工作再上台阶。推动班子队伍标准化建设，根据实际情况，选优配强班子队伍，沙石咀村引进职业村支书1名，选派镇干部1名到燕窝山村任书记，调整履职不力村支书1名，主任1名。推动党员教育管理标准化建设，严格落实“三会一课”等制度，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化；积极参加上级培训班，组织31名党员参加市、县党员干部培训班；严把党员发展程序，新发展党员11名，新增入党积极分子20名，预备党员转正13名。推动组织生活标准化建设，统一印制三会一课记录簿、主题党日记录簿、民主评议表等资料，由挂片领导督促指导，确保各党支部按照时间节点开好组织生活会。推动活动场所标准化建设工程，按照“1+7”中心设置标准实施提档升级工程，投入资金55万元对狮子寨村、八方碑村、沙石咀村活动场提档升级。
（9）强化廉政建设，工作作风有效转变。利用“查问题、讲担当、提效能”作风整治活动契机，修订完善干部管理制度、考核制度，全面压实“两个责任”，严格执行督查考核，印发督查通报16期，通报单位14个次，通报个人56人次。大力实施舒心服务建设，有效简化群众办事流程，提升干部办事效率。严抓“群众事务代办”制度和“群众信访举报”制度的落实，着力抓好村（社区）党务、政务、财务三公开，杜绝基层微腐败。加强党风廉政建设宣传，扎实推进社会评价，切实提高群众满意度。
二、机构设置
大英县天保镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个。主要包括：农业服务中心、文化宣传服务中心及村镇规划建设管理所。
纳入大英县天保镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 大英县天保镇人民政府；
2. 大英县天保镇农业服务中心；
3. 大英县天保镇文化宣传服务中心；
4. 大英县天保镇村镇规划建设管理所。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计3250.61万元。与2017年相比，收、支总计各增加291.99万元，增长9.87%。主要变动原因是财政拨款收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计2408.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1729.9万元，占71.81%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入678.98万元，占28.19%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计2477.08万元，其中：基本支出912.59万元，占36.84%；项目支出1564.49万元，占63.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计2286.83万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加148.33万元，增长6.94%。主要变动原因是人员支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1675.96万元，占本年支出合计的67.66%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加109.11万元，增长6.96%。主要变动原因是人员支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1675.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出365.64万元，占21.82%；文化体育与传媒支出3.91万元，占0.23%；社会保障和就业支出45.4万元，占2.71%；医疗卫生支出15.89万元，占0.95%；节能环保支出19.76万元，占1.18%；城乡社区支出6.37万元，占0.38%；农林水支出990.34万元，占59.09%；住房保障支出27.24万元，占1.63%；其他支出201.41万元，占12.02%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1675.96，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为0.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为218.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为146.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为3.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为45.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为3.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：支出决算为16.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为6.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为73.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为4.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为317.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为3.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为18.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为192.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为338.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：支出决算38.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为27.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为201.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出785.29万元，其中：
人员经费632.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费152.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
