我院严格执行中央、省、市、县有关预算编制工作的各项规定，按照《中华人民共和国》要求，根据上一年度财政支出情况和下一年度预计使用情况进行了年度预算财政拨款收入、基金收入等各项收入预算的编制，以及基本支出、事业类项目支出、运转类项目支出、三公经费、会议费、差旅费、培训费等支出预算的编制。
（二）结果应用情况。
2021年，我院严格执行财政下达的预算指标，控制行政运行成本，并按要求加强了预算和项目资金的绩效管理，保证了单位日常工作和各项业务的顺利开展，提高了资金使用效率，促进了单位的良性发展。
（三）自评质量
我院从预算目标管理、动态调整、完成结果、内部应用、信息公开等方面进行了自查自评。在2021年顺利完成了绩效目标，在临聘经费等项目上都发挥了相应的职能职责。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年大英县人民法院严格按照预算编制支付各项费用，未出现无预算支付的现象，财务工作规范有序，严格按上级文件精神办理事项，资金专款专用，绩效突出。
（二）存在问题。
一是年末存在少量结转资金，主要是业务装备资金需上级部门审批，故使用周期较长。二是决算开支中少数细项与预算有差异。
（三）改进建议
（1）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。
（2）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。
附件2
2021年临聘经费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
大英县人民法院临聘经费项目是为保障我院办案任务的顺利完成，特聘请55名书记员辅助办案，按每人每年4万元的标准匹配资金，共计220万元，用于书记员的工资发放。
（二）项目绩效目标。
1．聘请55名书记员辅助办案。
2．保障书记员工资按月足额发放。
3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
根据书记员办案任务的完成情况，按时足额支付当月工资。各项指标均达到预期，工作顺利进行，2021年度临聘经费项目支出专项资金绩效自评分为 95分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金2021年预算220万元,于2021年财政全额拨入我单位，支付进度100%，资金全部用于书记员的工资发放，项目绩效目标全面实现。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。本项目资金2021年预算220万元。
2．资金到位。本项目资金于2021年财政全额拨入我单位。支付进度100%
3．资金使用。资金全部用于书记员的工资发放，项目绩效目标全面实现。
（三）项目财务管理情况。
我院按照《政府会计制度》，所有预算收支完全纳入大平台核算，项目资金于2021年财政全额拨入我单位。支付程序经过相关领导层层审批，合规合法使用该项目资金。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目在2021年预算编制上会研究决定，预算申报程序合规合法。
（二）项目管理情况。我院按照《政府会计制度》，所有预算收支完全纳入大平台核算，项目资金于2021年财政全额拨入我单位。支付程序经过相关领导层层审批，合规合法使用该项目资金。
（三）项目监管情况。我院该项目资金较好完成预期目标，保障了书记员工资按月足额发放。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
数量指标：发放书记员工资人数55名；质量指标：书记员完成辅助审判工作；时效指标：按月发放工资人数55名；成本指标：足额发放书记员工资人数55名。
（二）项目效益情况。
社会效益：提供55个就业岗位；满意度指标：办案群众满意度大于80%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过对临聘经费项目支出进行绩效评价，仔细梳理了2021年财政拨款收入、临聘人员工资落实、绩效考核工资发放等情况，对临聘人员经费的使用有了更加深刻的认识和反思，建立了更加优秀、合理的临聘人员经费使用激励机制，提高了项目资金使用率，也较大提升了我院聘用人员的工作积极性。
（二）存在的问题。
预算资金过低，人才流失严重。
（三）相关建议。
下一步，我院拟通过修订绩效考核办法及奖励标准，尽可能更好地调动临聘人员工作争优积极性，鼓励临聘人员提升工作技能，提高工作素养，端正工作态度；并定期开展资金使用情况督促检查，发现问题及时整改，提高预算项目资金的落实效率。 附表：
