4.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）:支出决算为229.93万元，完成预算100%。
5.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）:支出决算为1202.35万元，完成预算100%。
6.公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
7.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）:支出决算为483.44万元，完成预算100%。
8.公共安全支出（类）法院（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为1403.01万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为92.12万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为39.85万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.42万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.80万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为69.03万元，完成预算100%。
14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为136.43万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1655.24万元，其中：
人员经费1194.59万元，主要包括：基本工资298.66万元、津贴补贴299.69万元、奖金23.5万元、绩效工资5.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.12万元、职工基本医疗保险缴费40.27万元、其他社会保障缴费4.87万元、其他工资福利支出356.62万元、生活补助4.45万元、住房公积金69.03万元等。
公用经费460.65万元，主要包括：办公费66.85万元、印刷费7.00万元、手续费0.25万元、水费0.75万元、电费18.26万元、邮电费67.37万元、物业管理费3.83万元、维修（护）费53.60万元、培训费5.36万元、公务接待费4.0万元、被装购置费9.68万元，工会经费6.84万元、福利费8.55万元、公务用车运行维护费20.00万元、其他交通费50.78万元、其他商品和服务支出137.53万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为24.00万元，完成预算100%，决算数与2020年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，占83.33%；公务接待费支出决算4万元，占16.67%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，2021年无该预算安排。因公出国（境）支出决算与2020年持平，主要原因是未发生因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出20万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：轿车8辆、小型客汽车2辆，特种车2辆。
公务用车运行维护费支出20万元。主要用于审判执行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少6万元，下降60%。主要原因一是受疫情影响，公务接待次数减少；二是我院自开办食堂以来，在单位食堂以工作餐的形式接待方式较多，计入食堂开销的伙食费中，导致公务接待费减少。
国内公务接待支出4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次，400人次（不包括陪同人员），共计支出4万元，具体内容包括：其他法院办案人员来我院办案开庭、接受其他法院人员来我院考察及上级法院来我院检查。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，我院机关运行经费支出460.66万元，比2020年增加265.84万元，增长136.45%。主要原因是2020年财政年末拨款较晚，导致2020年应付费用在2021年支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，我院政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我院共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、执法执勤用车12辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对临聘经费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年大英县人民法院部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
4.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.公共安全支出（类）法院（款）案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
6.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉讼执行活动的支出。
7.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。
8.公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。如我院事业编制人员的基本支出。
9.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。
10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2021年大英县人民法院部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
大英县人民法院是一个独立编制机构与独立核算机构，无下属机构。
（二）机构职能。
1.依法向大英县人民代表大会及其常务委员会提出属于检察工作范围的议案。
2.按照最高人民法院和四川省高级人民法院及遂宁市人民法院确定的工作方针部署工作。
3.对社会上的民事、刑事、婚姻案件进行审判
4.负责全县司法审判工作中的具有法律应用问题的调查研究，提出建议，推动法院改革。
5.负责全院党的建设、队伍建设和思想政治工作；依法管理法官及其它法官、的工作。协同县主管部门管理机构设置和人员编制，制定相关人员的管理办法。
6.报经市人民法院院长提请市人民代表大会常务委员会批准任免本院院长；提请人民代表大会常务委员会任免本院副院长、委员会委员、法官。
7.组织法院干部的教育培训工作。
8.负责对本院司法警察的管理培训、考核及警衔评定等工作。
9.规划法院的计划财务装备工作。
10.负责其它应由县人民法院承办的事项。
（三）人员概况。
2021年底在编职工共有69人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年单位决算收入5400.60万元（含年初结转资金）。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年大英县人民检察院决算支出5400.60万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算绩效管理。
