项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 2018年桃花美食节项目 | ||||
预算单位 | 大英县卓筒井镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 1200000 | 执行数: | 1200000 | |
其中-财政拨款: | 1200000 | 其中-财政拨款: | 1200000 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
桃花美食节景区厕所新建、环境美化和保护、蓬乐路沿线部分片区广告和标识标牌制作等方面 | 卓筒井镇政府使用项目资金免费宣传，免费打造，积极鼓励村民充分利用桃区的山水特色、田园风光开办农家乐10户，家庭旅馆5户，利用塘、堰以及桃林发展旅游经济20户，利用家庭院坝经营停车场30户，开办特色小吃150户。据统计，单户农户1个月收入最高达5万元，“绿水青山”与“金山银山”鱼熊兼得，“农旅融合、提质增效、上档升级”的良性发展格局已基本形成，“桃李不言下自成蹊”和源于宋代的“卓筒井”相伴而成全县首个特色乡村旅游景区“宋井桃蹊”的雏形，为全县“全国文明城市”和“天府旅游名县”的创建平添隆重的一笔，我镇居民普遍满意度较高。
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绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 接待人数 | 40万人次 | 40万人次 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 场地利用率 | 60% | 60% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年2月5日 | 2019年3月10日 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 成本控制 | 120万元以内 | 120万元以内 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 提升经济收入 | 提升周边9个村12000余人经济收入 | 提升周边9个村12000余人经济收入 | |
效益指标 | 社会效益 | 辐射范围 | 辐射全镇9个村12000余人 | 辐射全镇9个村12000余人 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 参与人员满意度 | 100%满意 | 100%满意 | |
3.“乡镇基本财力保障”项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。通过项目的顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价达到了预期效果。真正让农民改善生产生活条件，做到了真正让老百姓满意。
