（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县卓筒井镇人民政府2018年整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对土地井村“革命老区”项目、2018年桃花美食节、乡镇基本财力保障项目开展了绩效评价，《大英县卓筒井镇人民政府关于土地井村“革命老区”项目2018年绩效评价报告》、《大英县卓筒井镇人民政府关于2018年桃花美食节项目支出绩效评价报告》以及《大英县卓筒井镇人民政府2018年乡镇财力保障项目支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，大英县卓筒井镇机关运行经费支出70.18万元，比2017年增加9.19万元，增长15.7%。主要原因是财政拨款人员增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，大英县卓筒井镇人民政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府办公。授予中小企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，大英县卓筒井镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指用于人大代表日常办公费用及代表会议费
11.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指用于政府在排水、污水处理水污染防治、河流治理与保护等方面支出。
15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指部门安排的工程项目资金支出。
16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他城乡社区支出。
17.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位人员工资津贴及日常办公费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县卓筒井镇人民政府
2018年整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。大英县卓筒井镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。
（三）人员概况。2018年卓筒井镇政府编制32人，调走1人，退休1人，新进公务员2人，年末实有人数30人；卓筒井镇农业服务中心编制9人，调走1人，年末实有人数14人；卓筒井镇宣传文化中心编制2人，实有2人；村建所编制1人，调走1人，年末实有人数0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本年共收到财政拨款收入2216.27万元，其中一般公共服务支出421.59万元，文化体育与传媒支出16.41万元，社会保障和就业支出56.02万元，医疗卫生与计划生育支出19.61万元，城乡社区支出4.94万元，农林水支出1018.04万元，资源勘探信息等支出120万元，住房保障支出33.61万元，其他支出526.05万元。
（二）部门财政资金支出情况。
财政拨款支出2288.48万元。其中一般公共服务支出419.91万元，文化体育与传媒支出16.41万元，社会保障和就业支出56.02万元，医疗卫生与计划生育支出19.61万元，城乡社区支出4.94万元，农林水支出1007.4万元，资源勘探信息等支出217.94万元，住房保障支出33.61万元，其他支出512.54万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。预算编制是根据单位人员支出，经费开支等合理编制的，由财务人员负责编制预算。
预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及保障辖区内各方面健康发展等相关工作。
基本支出是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
项目支出是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（二）执行管理情况
卓筒井镇部门预算执行良好，压减人员公用经费，项目预算精准高效，进度较快，符合节能减排要求。严控“三公”经费，无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了标准接待和接待范围。
（三）综合管理情况
政府性债务管理按照县国资局要求实行月报，政府采购严格按照实施计划，制定了资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价等制度，依法接受财政部门的监督。
（四）整体绩效
卓筒井镇人民政府职责履行良好，项目建设规范、绩效评价结果和服务对象满意度良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任，强化运行跟踪监控管理，卓筒井政府预算绩效管理工作取得了新的成效，有力地保障了政府职能各项目标任务顺利完成，为我镇经济社会发展作出了新的贡献。
（二）存在问题。一是卓筒井镇职工年龄分布老龄化较为严重，工作拖沓、效率较低；二是因近年来县级培训费、差旅费和会议费等相关管理办法变动，卓筒井政府内部控制制度有待更新，各项规章制度的修订、汇编工作还不够完善，办公信息化建设需要加快进度。这些问题，需要在今后工作中着力加以改进和解决。
（三）改进建议。一是加大年度考核力度，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，树立正确的工作态度和服务意识；二是根据县级对培训费、会议费、差旅费等管理办法的规定，修订各项管理办法，健全审批程序，完善内部控制制度，加快办公信息化建设，提升服务效率。以绩效考核为抓手进一步推进整体绩效管理工作，牢固树立预算绩效管理理念，增强责任意识，规范单位资金使用管理，注重财政资金的使用绩效，进一步细化、量化绩效目标。附件2
大英县卓筒井镇人民政府
2018年土地井村“革命老区”项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
大英县卓筒井镇土地井村属于贫困村之一，土地井村全村13个社，农业人口1512人，耕地面积1396亩，其中旱地953亩、水田423亩。总人口431户1522人，贫困人口93户230人（其中有低保户43人、五保户9人、残疾人45人、义务教育阶段学生31人），已脱贫86户219人，未脱贫7户11人。由于该村产业发展缓慢，村社道路不便，基础设施建设滞后，严重制约了群众的脱贫致富。为改善农业生产条件，促进该村经济发展，提高农户收入，卓筒井镇政府和驻村工作组相关领导向上级争取了2018年“革命老区”项目建设资金50万元用于田坎道路硬化，土地整理等方面改善该村生活条件。在该项目中，党委政府和村两委进行了认真研究，充分尊重了客观事实，广泛征求了农户的意见，并科学合理、突出重点、规范有序的合理安排了建设资金。资金主要用于土地井村生产便道建设项目、土地井村9至10社新挖虾塘项目、土地井9至10社堰塘改建项目。在项目资金管理方面，政府按照专项资金管理办法进行管理，同时实行项目报账制，确保了项目资金的安全、有效的使用。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过对土地井村“革命老区”项目支出绩效评价工作，进一步落实了党中央、国务院和省委、省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要，检验了政策和实际需求的吻合。对项目实施后的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益和服务对象满意度方面得到了充分的考核。
（二）绩效分析
1、项目决策
通过对土地井村“革命老区”项目支出绩效评价工作，进一步落实了党中央、国务院和省委、省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要，检验了政策和实际需求的吻合。对项目实施后的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益和服务对象满意度方面得到了充分的考核。
2、项目管理
通过前期我镇扶贫办对土地井村项目的申报、公示等程序，县财政局于2018年7月2日和9月6日及时下达了2018年“革命老区”项目建设资金50万，全部用于土地井村生产便道建设、9至10社新挖虾塘、9至10社堰塘改建三个方面，资金到位率100%，我镇于2018年7月13日支付了25万元前期工程款，于2018年11月23日项目竣工验收后根据报账资料支付了25万元工程尾款，支付进度与预算相符。
3、项目绩效
按照项目预算清单：一是建设生产便道，长300米，宽1米，厚8公分混凝土道路；二是土地井村9至10社新挖虾塘项目，新挖约100亩；三是土地井9至10社堰塘改建项目。已完成计划目标，通过验收质量完全合格，在经济效益、社会效益、生态效益和可持续效益方面等达到了预期效果和目的，受益对象满意度非常高。
三、存在主要问题
部分群众的主观能动性低，不能充分，不愿主动参与项目建设和出资出劳当中去。
四、相关措施建议
大英县卓筒井镇人民政府
2018年桃花美食节项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
卓筒井镇位于大英之西南，距高速路口16公里，交通便捷，设施齐备，境内“千亩橙园、千亩桃区”是天然的旅游资源。2016年以来，卓筒井镇政府瞄准“近郊旅游”这一热点，提出“农业促旅游、旅游促增收”的农旅融合发展之路，先后向县级申请投入项目资金，改善基础设施，打造旅游景点，充分挖掘农业的生态文明价值以及农村的乡土文化底蕴，以“乡村旅游节、桃花美食节”为活动载体，发展乡村旅游，为当地农户增收，桃花美食节已成为带动我镇农民增收致富的新亮点。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
（二）绩效分析
1、项目决策
2016年以来，卓筒井镇政府瞄准“近郊旅游”这一热点，提出“农业促旅游、旅游促增收”的农旅融合发展之路，先后向县级申请投入项目资金，改善基础设施，打造旅游景点，充分挖掘农业的生态文明价值以及农村的乡土文化底蕴，以“乡村旅游节、桃花美食节”为活动载体，发展乡村旅游，为当地农户增收，桃花美食节已成为带动我镇农民增收致富的新亮点。符合当前经济社会发展需要，检验了政策和实际需求的吻合。对项目实施后的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益和服务对象满意度方面得到了充分的考核。
2、项目管理
2018年桃花美食节专项资金120万元于2018年11月23日通过大平台下达，截至目前资金已全部使用完毕，资金主要用于桃花美食节景区厕所新建、环境美化和保护、蓬乐路沿线部分片区广告和标识标牌制作等方面。收到专项资金后，卓筒井镇政府及时按照财务报账程序支付了各项资金，不存在挤占、挪用等现象，并建立了桃花美食节专账，严格执行了财务管理制度，及时对项目资金进行核算。
3、项目绩效
三、存在主要问题
2018年“宋井桃蹊”景区核心区初步建成，但景区配套的交通、环卫、通讯、医疗等基础设施还不够健全，旅游景观还不够多和新，旅游配套的产业发展还相当滞后，同成熟景区比较建设还不够规范，从而整体呈现品质不高的现状。
四、相关措施建议
“宋井桃蹊”景区已出具雏形，恳请县委、县政府支持景区入口段油化提质，建设配套旅游观景便道5公里、观景道护栏10公里、观景亭（台）5处、旅游厕所10处，景区绿化3000平米，修建生态停车场2处，配套新改建农家乐20家。编制项目建设游客集散、特色农产品展销、党群和农民工服务“三大中心”，帮助引进餐饮、住宿等服务型产业入驻景区，不断完善和提升整体功能、品质。
大英县卓筒井镇人民政府
2018年乡镇财力保障项目支出绩效评价
报 告
一、评价工作开展及项目情况
我镇2018年申报基本财力保障资金共计43万元。批复43万元。具体申报明细下：
1．关心下一代工作资金30000元。
２．依法治县资金10000元，主要用于卓筒井镇建设法治乡镇工作经费等。
３．乡镇基础和场镇街道维护资金30000元，主要用于卓筒井镇场镇街道维护等。
４．安全监管资金80000元，主要用于卓筒井片区安全维稳监督、制作安全监督广告和安全监督人员劳务费等。
５．政协资金10000元，主要用于政协卓筒井片区工委组织委员交流视察调研等。
６．城乡环境整治资金229300元，主要用于卓筒井镇环境整治劳务费等。
7.信访维稳资金20000元，主要用于我镇信访维稳重点人员稳控的车费、补助等。
8.公务接待费20700元，主要用于卓筒井镇机关、下属事业等单位接待上级单位等发生的接待支出。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年财力保障项目按照年初预算执行和预算项目执行，通过关心下一代、依法治县、乡镇场镇街道维护、安全监管、政协工作、信访维稳、城乡环境整治等项目的顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价达到了预期效果。真正让农民改善生产生活条件，做到了真正让老百姓满意。
（二）绩效分析
1、项目决策
项目资金申报相符性项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。
2、项目管理
（1）资金到位及使用情况。
截止到2018年12月31日，共使用项目资金43万元。
（2）项目财务管理情况
大英县卓筒井镇人民政府严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按制定对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。
4、项目绩效
大英县卓筒井镇人民政府2018年乡镇基本财力保障经费共43万元，总支出资金43万元，我镇使用乡镇基本财力保障了安全监管、关心下一代等工作的开展。项目的资金支出均与项目预算资金相符，无超出预算情况。
项目实施保障了我镇2018年各项工作顺利开展，确保了民生政策落到实处；加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了基层财政监督职能，保障了各项强农惠农政策贯彻落实和各项资金有效使用。
三、存在主要问题
财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，绩效评价管理制度没有完整的建立起来。镇政府在绩效评价工作方面没有经验，人员严重配备严重不足。
四、相关措施建议
镇党委政府积极主动多向上级部门领导汇报，结合镇现实情况与部门领导做好沟通汇报。经一部完善绩效评价评价措施。加强我镇的绩效评价管理工作，加强绩效评价人员的业务培训，健全内部控制制度。多向一些绩效评价好的乡镇学习，做到引进来，走出去的思想，打破以前的一些陈旧的思想，切实把我镇的绩效评价工作提高一个新台阶。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表 （二）机构职能。通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。 据统计，开展桃花美食节期间单户农户1个月收入最高达5万元，“绿水青山”与“金山银山”鱼熊兼得，“农旅融合、提质增效、上档升级”的良性发展格局已基本形成，“桃李不言下自成蹊”和源于宋代的“卓筒井”相伴而成全县首个特色乡村旅游景区“宋井桃蹊”的雏形，为全县“全国文明城市”和“天府旅游名县”的创建平添隆重的一笔，我镇居民普遍满意度较高。 10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）事务行政运行（项）:指用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。 一是农村基础设施建设项目包括：渠系、蓄水池、村道路建设、生产便道等项目，应当充分推动和领会（川办发【2010】53号）四川省人民政府关于以民办公助方式推进财政支农项目建设的意见的文件精神。尽量采取农民自行建设的方式，充分调动农民的积极性、自愿出资出劳和参与项目建设当中去，县、乡政府及职能部门应当对项目设计、施工管理、技术标准、工程质量和安全生产等进行指导监督，确保施工进行。二是希望上级相关部门对扶贫村和偏远村进行认真调研，在项目资金分配时，多给予倾斜和照顾。 卓筒井镇政府使用项目资金免费宣传，免费打造，积极鼓励村民充分利用桃区的山水特色、田园风光开办农家乐10户，家庭旅馆5户，利用塘、堰以及桃林发展旅游经济20户，利用家庭院坝经营停车场30户，开办特色小吃150户。据统计，单户农户1个月收入最高达5万元，“绿水青山”与“金山银山”鱼熊兼得，“农旅融合、提质增效、上档升级”的良性发展格局已基本形成，“桃李不言下自成蹊”和源于宋代的“卓筒井”相伴而成全县首个特色乡村旅游景区“宋井桃蹊”的雏形，为全县“全国文明城市”和“天府旅游名县”的创建平添隆重的一笔，我镇居民普遍满意度较高。
