卓筒井镇2018年部门决算编制说明

　　大英县卓筒井镇人民政府

　　2018年部门决算编制说明

　　
目录

　　公开时间：2019年8月26日

　　第一部分部门概况 4

　　一、基本职能及主要工作 4

　　二、机构设置 4

　　第二部分2018年度部门决算情况说明 5

　　一、收入支出决算总体情况说明 5

　　二、收入决算情况说明 5

　　三、支出决算情况说明 5

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

　　十一、其他重要事项的情况说明 14

　　第三部分名词解释 16

　　第四部分附件 19

　　附件1 19

　　附件2 21

　　第五部分附表 22

　　一、收入支出决算总表 22

　　二、收入总表 22

　　三、支出总表 22

　　四、财政拨款收入支出决算总表 22

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 22

　　


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。



　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1.实施乡村振兴战略，助推经济稳中提速。2018年，镇财政拨款收入516.1万元；固定资产投资2.6亿元，完成全年任务的130％；农民人均纯收入13585元，同比增长9.4%。（1）是实施四大项目，健全基础设施。投入1434.2万元，建设美丽新村2个，新扩建村道5.4公里，修建生态停车场1处、生产与旅游便道8公里、旅游厕所5座，不断提升基础设施水平。（2）是强化“产联式”合作社利益链接，推动农业供给侧改革。探索以“产联式”合作社为运作模式的利益链接机制，拓宽多点多极的增收渠道。2018年，全镇桃果销售9600余吨，产值达2331.4万元，直接促农增收800余元，村集体经济稳步提升。（3）是突出农旅融合，推动乡村旅游发展。探索“农旅融合”发展之路，鼓励自主经营农家乐10户、停车场30户、特色小吃150户，并成功承办2018年大英县首届乡村旅游节暨第二届桃花美食节，游客近30万人次，旅游收入达980万元。（4）是紧抓特色小城镇建设机遇。以“百镇建设行动”为契机，已成功申报省级特色小城镇，即将申报国家级特色小城镇。



　　3.扎实开展精准扶贫，推进脱贫奔康致富。（1）是抓好产业扶贫。发展贫困村特色产业，运用专业合作社发展花椒180亩，白芷50亩，乌骨鸡养殖5000只、养鱼20亩、稻虾养殖380亩、养兔1200只，通过以购代扶的方式，助农脱贫增收、壮大集体经济。（2）是做好住房安全保障。完成16户37人房屋修建，同时做好2019年23户35人的易地扶贫搬迁前期工作，完成全镇1037户贫困户房屋安全鉴定。（3）是强化措施保障。贫困群众医疗保险财政代缴实现全覆盖，享受医疗救助650余人次，教育救助130余人次。（4）是推动金融扶贫。引导贫困户小额信贷促脱贫，借出产业扶持基金58万元，小额扶贫贷款308笔，贷款总额594.4万元。（5）是提供公益岗位。为贫困户提供39个公益性岗位，其中蓄金村10人、万马村5人、土地井村5人，非贫困村19人。

　　4.抓实民生工程服务，社会事业协调发展。发放伤残、复员等各类军人补贴319人154万元；发放农村贫困残疾人生产扶持50人1.5万元、残病人机动轮椅车燃油补贴7人3万元、重度残疾人护理补贴275人18万元；发放患大病、重病的困难群众医疗救助资金16.3万元；发放五保、低保最低生活保障216.4万元。2018年，发放各类惠农补贴资金366.3万元。其中：耕地地力保护补助资金346.59万元，退耕还林资金12.75万元，生态效益林资金6.96万元。深入实施广播、电视“村村通”工程，覆盖率达100%，免费放映农村公益电影577场次；继续落实义务教育“两免一补”政策，免除率100%；持续做好春秋二季畜牧防疫工作，防疫覆盖率100%。

　　5.深化环境综合整治，环保意识不断升华。（1）是扎实开展全国第二次污染源普查工作。坚持横向到边、纵向到底、应查尽查的调查摸底原则，全面摸清全镇污染源底数，建立监管台账，夯实环境保护精细化管理基础。（2）是盯紧环境质量，打赢环保“三大”战役。全年共巡查400余次，遏制露天焚烧秸秆，全面落实河长制，加大垃圾收运设施的完善和管护力度，投资5.8万余元，修补雨污管网破损和污水处理厂设备检修。

　　6.依法治理不断深入，安全稳定态势良好。紧密围绕“一把手览总、分管领导负责、挂村包片、人员定点、上下联动，横向互动”的安全管理网络化模式，做好食品、药品、农村道路交通、地质灾害、消防应急、防汛等安全工作，2018年全镇治安形势良好，司法调解成功率达100%，未发生一次不稳定事件，全镇经济社会持续和谐稳定。（1）是深化开展“法律七进”。落实 “一村一顾问”制度，配送法律书籍500余册，培养法律明白人145人，打造50米法治文化长廊，深化“法律七进”国家级创建，成功创建立山村国家级法治示范村。（2）是矛盾信访化解成效明显。共办理上级转办件31件，息访28件，息访率90%；接待来信来访12件，息访12件，息访率100%；办理12345热线558件，息访536件，息访率96%以上，全镇社会稳定，人民群众安全感明显增强。（3）是扎实开展扫黑除恶专项斗争。坚持“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的原则，结合防邪、禁毒工作新形势、新特点，强化“四定一包”责任制，切实加强对重点人员、重点时段、重点场所的防范控制，共排查出参加“全能神”18人，吸毒人员191人，贩毒人员74人，推动网格化管理工作。二、机构设置

　　大英县卓筒井镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：卓筒井镇人民政府、卓筒井镇农业服务中心、卓筒井镇村镇规划建设管理所、卓筒井镇宣传文化中心。

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计5019.53万元。其中2018年度收入决算总额为2731.05万元，与2017年相比，收入增加91.2万元，增长3.45%；2018年度支出决算总额为2288.48万元，与2017年相比，支出增加163.41万元，增长7.69%。主要变动原因为财政拨款人员的增加、涉农项目资金的增加及扶贫项目资金的增加。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计2731.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1781.15万元，占65.22%；其他收入435.12万元，占15.93%；上年结转收入514.78万元，占18.85%。

　　（图2：收入决算结构图）

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计2288.48万元，其中：一般公共服务支出419.91万元，占18.35%；文化体育与传媒支出16.41万元，占0.72%；社会保障和就业支出56.02万元，占2.44%；医疗卫生与计划生育支出19.61万元，占0.86%；节能环保支出19.05万元，占0.83%；城乡社区支出4.95万元，占0.22%；农林水支出988.44万元，占43.19%；资源勘探信息等支出217.94万元，占9.52%；住房保障支出33.61万元，占1.47%；其他支出512.54万元，占22.40%。

　　（图3：支出决算结构图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　我单位2018年度财政拨款收入总决算1781.15万元。与2017年相比，财政拨款收入减少271.08万元，比去年减少了13.21%。财政拨款支出总决算1927.28万元，支出比去年增加了201.71万元，比去年增长了11.69%。主要变动原因为涉农项目资金的增加及扶贫项目资金的增加。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1927.28万元，占本年支出合计的84.22%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加201.71万元，增长11.69%。主要变动原因是财政拨款人员的增加、涉农项目资金的增加及扶贫项目资金的增加。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1927.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出419.91万元，占21.79%；文化体育与传媒支出16.41万元，占0.85%；社会保障与就业支出56.02万元，占2.91%；医疗卫生与计划生育支出19.61万元，占1.02%；节能环保支出19.05万元，0.99%；城乡社区支出4.95万元，占0.26%；农林水支出988.45万元，占51.28%；资源勘探信息等支出217.94万元，占11.31%；住房保障支出33.61万元，占1.74%；其他支出151.33万元，占7.85%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为1927.28万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务支出: 支出决算为419.91万元，完成预算100%。

　　2.文化体育与传媒支出: 支出决算为16.41万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业支出: 支出决算为56.02万元，完成预算100%。

　　4.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为19.61万元，完成预算100%。

　　5.节能环保支出：支出决算为19.05万元，完成预算100%。

　　6.城乡社区支出：支出决算为4.95万元，完成预算100%。

　　7.农林水支出：支出决算为988.45万元，完成预算100%。

　　8.资源勘探信息等支出：支出决算为217.94万元，完成预算100%。

　　9.住房保障支出：支出决算为33.61万元，完成预算100%。

　　10.其他支出：支出决算为151.33万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出904.07万元，是用于保障政府机关、农业服务中心、文化宣传中心等机构正常运转的日常支出。其中：

　　人员经费579.12万元，主要包括：基本工资156.55万元、津贴补贴87.31万元、奖金8.4万元、绩效工资209.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.02万元、职工基本医疗保险缴费19.61万元、其他社会保障缴费4.84万元、住房公积金33.61万元、其他工资福利支出3万元。　　

　　公用经费141.18万元，主要包括：办公费79.82万元、印刷费2.80万元、手续费0.09万元、水费0.65万元、电费5.20万元、邮电费5.25万元、差旅费3.57万元、维修（护）费2.70万元、租赁费0.20万元、会议费3.03万元、培训费3.10万元、公务接待费2.07万元、劳务费3.73万元、工会经费3.19万元、福利费5.21万元、其他交通费20.58万元。

　　对家庭和个人的补助支出183.77万元，主要包括：生活补助183.77万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.07万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.07万元，较2017年增加了2.99%，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是接待费预算较少，无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算2.07万元，占100%。具体情况如下：

　　（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1. 因公出国（境）经费

　　2018年因公出国（境）费0万元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车购置及运行维护费0万元。

　　3. 公务接待费

　　2018年公务接待费支出2.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.06万元，增长2.99%。主要原因是大英县卓筒井镇机关、下属事业单位等机构接待上级单位等发生的接待次数增加。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待39批次，334人次，共计支出2.07万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对土地井村“革命老区”、2018年桃花美食节以及“乡镇基本财力保障”项目开展了预算事前绩效评估，对三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取三个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对三个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。



　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映土地井村“革命老区”、“2018年桃花美食节”，“乡镇基本财力保障”等三个项目绩效目标实际完成情况。

　　1.土地井村“革命老区”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步落实了党中央、国务院和省委、省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要，检验了政策和实际需求的吻合。对项目实施后的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益和服务对象满意度方面得到了充分的考核。

　　 　　通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。 　　2.夯实党建工作基础，增强基层组织壁垒。（1）是抓好党组织阵地建设。加强“农民夜校”建设，发挥“一室多用”的功能和效益，2018年投入15万元打造立山新村党群活动中心，投入25万元完成2018年计划退出贫困村土地井村活动阵地改造建设。（2）是推动“两学一做”学习教育常态化制度化。深化“三会一课”制度，扎实开展主题党日活动、“农民夜校”、“大学习大讨论大调研”活动，创新开发QQ群、微信小程序等互联网学习平台，印制纸质教材800余份，组织党员集中学习28次，对行动不便的党员群体进行“送学式”教育。（3）是加强党风廉政建设。从严管理干部、从严处理违纪，持之以恒正“四风”，2018年以来共发出通报24期，问责相关责任人45人，同时以开展扫黑除恶专项斗争活动为契机，清理不合格村干部1人。 　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任，强化运行跟踪监控管理，卓筒井政府预算绩效管理工作取得了新的成效，有力地保障了政府职能各项目标任务顺利完成，为我镇经济社会发展作出了新的贡献。本部门还自行组织了三个项目绩效评价，从评价情况来看其一土地井村“革命老区”项目：一是建设生产便道，长300米，宽1米，厚8公分混凝土道路；二是土地井村9至10社新挖虾塘项目，新挖约100亩；三是土地井9至10社堰塘改建项目。已完成计划目标，通过验收质量完全合格，在经济效益、社会效益、生态效益和可持续效益方面等达到了预期效果和目的，受益对象满意度非常高。其二2018年桃花美食节项目：卓筒井镇政府使用项目资金免费宣传，免费打造，积极鼓励村民充分利用桃区的山水特色、田园风光开办农家乐10户，家庭旅馆5户，利用塘、堰以及桃林发展旅游经济20户，利用家庭院坝经营停车场30户，开办特色小吃150户。据统计，单户农户1个月收入最高达5万元，“绿水青山”与“金山银山”鱼熊兼得，“农旅融合、提质增效、上档升级”的良性发展格局已基本形成，“桃李不言，下自成蹊”和源于宋代的“卓筒井”相伴而成全县首个特色乡村旅游景区“宋井桃蹊”的雏形，为全县“全国文明城市”和“天府旅游名县”的创建平添隆重的一笔，我镇居民普遍满意度较高。其三“乡镇基本财力保障”项目充分调动了民主参与，民主管理，民主管理的积极性。确保了政府日常工作正常运转、社会和谐，维护了社会稳定。

　　2.2018年桃花美食节项目绩效目标完成情况综述。

　　项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，单户农户1个月收入最高达5万元，“绿水青山”与“金山银山”鱼熊兼得，“农旅融合、提质增效、上档升级”的良性发展格局已基本形成，“桃李不言，下自成蹊”和源于宋代的“卓筒井”相伴而成全县首个特色乡村旅游景区“宋井桃蹊”的雏形，为全县“全国文明城市”和“天府旅游名县”的创建平添隆重的一笔，我镇居民普遍满意度较高。发现的主要问题：2018年“宋井桃蹊”景区核心区初步建成，但景区配套的交通、环卫、通讯、医疗等基础设施还不够健全，旅游景观还不够多和新，旅游配套的产业发展还相当滞后，同成熟景区比较建设还不够规范，从而整体呈现品质不高的现状。下一步改进措施：建设同成熟景区相匹配的基础设施，编制项目建设游客集散、特色农产品展销、党群和农民工服务“三大中心”，帮助引进餐饮、住宿等服务型产业入驻景区，不断完善和提升整体功能、品质。