| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) | |||||
| 项目名称 | 2018年桃花美食节项目 | ||||
| 预算单位 | 大英县卓筒井镇人民政府 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1200000 | 执行数: | 1200000 | |
| 其中-财政拨款: | 1200000 | 其中-财政拨款: | 1200000 | ||
| 其他资金: | 0 | 其他资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 桃花美食节景区厕所新建、环境美化和保护、蓬乐路沿线部分片区广告和标识标牌制作等方面 | 卓筒井镇政府使用项目资金免费宣传，免费打造，积极鼓励村民充分利用桃区的山水特色、田园风光开办农家乐10户，家庭旅馆5户，利用塘、堰以及桃林发展旅游经济20户，利用家庭院坝经营停车场30户，开办特色小吃150户。据统计，单户农户1个月收入最高达5万元，“绿水青山”与“金山银山”鱼熊兼得，“农旅融合、提质增效、上档升级”的良性发展格局已基本形成，“桃李不言下自成蹊”和源于宋代的“卓筒井”相伴而成全县首个特色乡村旅游景区“宋井桃蹊”的雏形，为全县“全国文明城市”和“天府旅游名县”的创建平添隆重的一笔，我镇居民普遍满意度较高。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 接待人数 | 40万人次 | 40万人次 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 场地利用率 | 60% | 60% | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年2月5日 | 2019年3月10日 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成本控制 | 120万元以内 | 120万元以内 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升经济收入 | 提升周边9个村12000余人经济收入 | 提升周边9个村12000余人经济收入 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 辐射范围 | 辐射全镇9个村12000余人 | 辐射全镇9个村12000余人 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与人员满意度 | 100%满意 | 100%满意 | |
3.“乡镇基本财力保障”项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。通过项目的顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价达到了预期效果。真正让农民改善生产生活条件，做到了真正让老百姓满意。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) | |||||
| 项目名称 | 乡镇基本财力保障 | ||||
| 预算单位 | 大英县卓筒井镇人民政府 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 430000 | 执行数: | 430000 | |
| 其中-财政拨款: | 430000 | 其中-财政拨款: | 430000 | ||
| 其他资金: | 0 | 其他资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 确保政府日常工作正常运转；进一步落实环境整治工作，改善人居生活环境，确保社会和谐，维护社会稳定；改善农村生产生活条件，提高村民幸福生活指数，促进农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。 | 项目的顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价达到了预期效果。真正让农民改善生产生活条件，做到了真正让老百姓满意。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 子项目 | 8 | 8 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 经费支出质量 | 经费支出质量100% | 经费支出质量100% | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年12月31日 | 2018年12月31日 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成本控制 | 43万元以内 | 43万元以内 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 保障2018年全年工作顺利开展 | 保障2018年全年工作顺利开展 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辐射范围 | 辐射全镇 | 辐射全镇 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 100%满意 | 100%满意 | |
