2020年财政拨款支出总额17530.94万元，一般公共预算财政拨款支出13713.30万元，其中：基本支出6817.19万元，占49.71%，基本支出主要用于人员经费、日常办公经费支出；项目支出6896.11万元，占50.29%，项目支出主要用于基本公共卫生、重大公共卫生、爱国卫生、计生等项。政府性基金预算财政拨款3817.64万元，主要为疫情防控相关项目支出
三、部门整体预算绩效管理情况
本单位县级预算经费按照大英县财政局《关于编制县级部门2020-2022年支出规划和2020年部门预算的通知》（大财发〔2019〕384号）相关要求进行预算。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县卫健局对专用项目按要求编制绩效目标，；从项目完成、项目效益、满意度等方面设置绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。预算绩效目标要素完整且细化量化，编制科学。
2020年财政资金收入19633.85万元（含中央转移支付收入），财政拨款支出总额17530.94万元（含中央转移支付收入），支出占比为89.28%，未完成支付的主要原因是部分工作为跨年度项目，工作已按进度推进，经费按进度支付，待项目完工结算后，经费将按结算金额实现支付。通过对单位绩效自评，发现本单位经费支付进度有上升空间。
县卫生健康局按照规定在大英门户网站面向社会公开本部门整体绩效自评情况，按要求及时向县财政局报送自评报告及相关情况。对自评报告中发现的问题，县卫生健康局组织相关股室进行整改，并要求将其结果运用于次年预算和预算执行相关工作中。
四、整体绩效
（一）评价结论
根据2021年部门整体支出项目绩效评价指标体系，县卫健系统整体绩效自评分81分。
（二）存在问题
（1）因个别客观原因，部分上级项目执行进度较缓慢。
（2）单位业务人员对预算支出绩效评价业务不熟悉，政策理解方面有待加强。
（三）改进建议。
1、加强部门沟通协调与督促，加快推进项目进度，加大资金使用率，使项目资金能更快更好地发挥社会效益。
2、绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。
2020年县级部门整体支出绩效评价指标体系
