(4)就业创业服务补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县社区和谐。进一步提高了社区专职工作者的工作积极性，对不符合享受社保补贴条件的社区专职工作者解决了后顾之忧，取得了较好的社会效益。发现的主要问题：对工作流程还需要进一步规范。下一步改进措施：继续按照上级部门及市财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率，最大限度的满足服务对象的各项要求。
(5)城乡居民基础养老金和个人缴费补贴项目绩效目标完成情况综述。城乡居民养老保险基础养老金实际到位9369.47万元(其中中央 8337.76万元，省级772.75 万元，县级258.96 万元)，基础养老保险拨付数占预算数的100 %;个人缴费补贴实际到位452.7848 万元(其中省级259.8 万元，县级192.9848万元)，个人缴费补贴拨付数占预算数的100 %，截至2020年底，县居保局领取待遇69330人，使用基础养老金8760.91万元，养老金发放率达到100%。切实保障了老百姓的待遇领取，并加大城乡居民养老保险的宣传力度，努力实现全民参保，应保尽保。
| 项目绩效目标完成情况表(2020年度) | |||||
| 项目名称 | 人才引进 | ||||
| 预算单位 | 大英县人力资源和社会保障局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4万元 | 执行数: | 4万元 | |
| 其中-财政拨款: | 4万元 | 其中-财政拨款: | 4万元 | ||
| 其它资金: | 其它资金: | ||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 坚持抓人才机制优化、抓高端人才引领，搭建人才发展平台，聚集优秀人才来大英创业发展，统筹推进六支人才队伍建设，为我县建成成遂协同发展，全国旅游县城提供坚强的人才保障和智力支队 | 通过人才引进项目，聚集了优秀人才来大英创业发展，引进的高层次人才到我县一些关键领域、重点学科中培养了一批高层次的技术人才和学科带头人，还加速了企业科研成果的产业化，提升了企业科技创新能力和市场竞争力，达到了项目实施的预期效果。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 赴外招聘高层次人才次数、人才引进宣讲会举办次数、人才引进政策宣传单、宣传手册等资料印发数量 | 赴外招聘高层次人才次数不少于5次、人才引进宣讲会举办次数不少于5次、人才引进政策宣传单、宣传手册等资料印发2万份 | 赴外招聘高层次人才次数不少于5次、人才引进宣讲会举办次数不少于5次、人才引进政策宣传单、宣传手册等资料印发2万份 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 招聘人才成本 | 高层次人才政策宣传资料成本2万元，赴外招聘人员差旅费成本2万元 | 高层次人才政策宣传资料成本2万元，赴外招聘人员差旅费成本2万元 | |
| 项目完成指标 | 效益指标 | 人才影响年限 | 长期影响 | 长期影响 | |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 99% | 99% | |
| 项目绩效目标完成情况表(2020年度) | |||||
| 项目名称 | 农村人才开发 | ||||
| 预算单位 | 大英县人力资源和社会保障局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 10万元 | |
| 其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 | ||
| 其它资金: | 其它资金: | ||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 加大专业技术人员、管理人员的培养力度，挖掘个体潜能，推进我县继续教育事业新发展，提高专业技术人员、管理人员整体素质和自主创新能力，以服务经济社会发展、推动科技进步，提升我县产业竞争实力。 | 推动了特色产业的发展，促进了部分单位合作组织，积极探索“人才、项目、资金”相结合的产业模式，在促进当地农民增收，提高农技术能力方面效果显著，让符合条件的人才都离家到政府的优惠政策。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 提高其专业技能、管理水平、增强创新能力 | 培训合格人员率达85% | 培训合格人员率达89% | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 召开人才开发会议、实施农村人才培训、人才选拔、人才市场建设成本 | 召开人才开发会议、实施人才培训3万元，建设农村人才市场5万元、选拔表彰优秀农村人才2万元 | 召开人才开发会议、实施人才培训3万元，建设农村人才市场5万元、选拔表彰优秀农村人才2万元 | |
| 项目完成指标 | 效益指标 | 培训覆盖人员广 | 涉及全县 | 涉及全县 | |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% | 98% | |
| 项目绩效目标完成情况表(2020年度) | |||||
| 项目名称 | 继续教育 | ||||
| 预算单位 | 大英县人力资源和社会保障局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6万元 | 执行数: | 6万元 | |
| 其中-财政拨款: | 6万元 | 其中-财政拨款: | 6万元 | ||
| 其它资金: | 其它资金: | ||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 对企事业单位专业技术岗位和管理岗位上工作的人员提高专业技术水平和管理水平进行教育和培训，不断提高专业技术人员素质，使继续教育事业与经济发展和社会进步相适应，促进经济和社会发展。 | 对不同专业、层次的专业技术人员实行分类指导、分层安排。建立了与各类成人教育相衔接的，并与国民教育相沟通的继续教育体系。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 职工继续教育培训人次、实习课件资料购买数量、年度考核表彰人员数量 | 职工继续教育培训不少于3000人次、实习课件资料购买数量不少于3000份、年度考核表彰人员数量不超过20人。 | 职工继续教育培训不少于3000人次、实习课件资料购买数量不少于3000份、年度考核表彰人员数量不超过20人。 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 继续教育和培训成本 | 1、制发年度目标继续教育实习课件资料，文件1万，2、信息维护，继续教育登记商品服务1万，3、年度专业技术人员、管理人员学习考核情况支出2万元，4、职工教育培训其他支出2万元。 | 1、制发年度目标继续教育实习课件资料，文件1万，2、信息维护，继续教育登记商品服务1万，3、年度专业技术人员、管理人员学习考核情况支出2万元，4、职工教育培训其他支出2万元。 | |
| 项目完成指标 | 效益指标 | 教育覆盖人员广 | 涉及全县企事业单位 | 涉及全县企事业单位 | |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% | 98% | |
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项目绩效目标完成情况表(2020年度)项目名称就业创业服务补贴预算单位大英县就业服务管理局预算执行情况(万元)预算数:5万元执行数:5万元其中-财政拨款:5万元其中-财政拨款:5万元其它资金: 其它资金: 年度目标完成情况预期目标实际完成目标提高政策覆盖面，完善我县就业创业服务，提高就业率。扩大受惠人群，对重点群体提供专门就业服务，保障重点群体的就业服务权益，提高了就业率。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标质量指标印刷费、宣传费以及对重点群体提供专门就业服务提高政策覆盖面，扩大受惠人群，对重点群体提供专门就业服务，保障重点群体的就业服务权益，提高就业率。提高政策覆盖面，扩大受惠人群，对重点群体提供专门就业服务，保障重点群体的就业服务权益，提高就业率。项目完成指标成本指标政策宣传等印刷费及宣传费2万元印刷费及宣传费2万元 项目完成指标成本指标对重点群体提供专门就业服务对高校毕业生及贫困家庭等重点群体提供专门就业服务3万元。对高校毕业生及贫困家庭等重点群体提供专门就业服务3万元。效益指标实效指标政策宣传等按预定进度完成，无资金浪费。按预定进度完成，无资金浪费。效益指标实效指标对重点群体提供专门就业服务按预定进度完成，确保无资金浪费按预定进度完成，确保无资金浪费满意度指标满意度指标印刷费、宣传费以及对重点群体提供专门就业服务100%100% 项目绩效目标完成情况表(2020年度)项目名称养老金发放补贴和缴费补贴预算单位大英县城乡居民社会养老保险事业管理局预算执行情况(万元)预算数:9822.2548万元执行数:9822.2548万元其中-财政拨款:9822.2548万元其中-财政拨款:9822.2548万元其它资金:0其它资金:0年度目标完成情况预期目标实际完成目标完成60岁以上到龄人员的养老金发放和对当年缴费人员进行缴费补贴截至2020年底，我县发放基础养老金8760.91万元，使用个人缴费补贴463.31万元，养老金发放率达到100%。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标养老金发放落实6.888万名城乡居民基本养老保障待遇截至2020年底，我县发放基础养老金8760.91万元，使用个人缴费补贴463.31万元，养老金发放率达到100%。项目完成指标质量指标养老金发放率100%2020年底养老金发放率达到100%，切实保障了老百姓的待遇领取。项目完成指标时效指标规定时间内完成率100%100%效益指标社会效益社会民生发展加大城乡居民养老保险的宣传力度，努力实现全民参保，应保尽保。我县城乡居民养老保险发放和扶贫代缴属于民生工程，县居保局加大城乡居民养老保险的宣传力度，努力实现全民参保，应保尽保。满意度指标服务对象满意度60岁以上到龄人员100%100%
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县人力资源和社会保障局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本部门自行组织对人才引进经费项目、农村人才开发经费项目、继续教育经费项目、就业创业服务补贴项目、城乡居民基础养老金和个人缴费补贴项目开展了绩效评价，《人才引进经费项目2020年绩效评价报告》、《农村人才开发经费项目2020年绩效评价报告》、《继续教育经费项目2020年绩效评价报告》、《就业创业服务补贴项目2020年绩效评价报告》、《城乡居民基础养老金和个人缴费补贴项目2020年绩效评价报告》(附件2)。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
