2020年度四川省大英县人力资源和社会保障局决算编制说明目录
公开时间：2021年8月27日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
按照县政府批准的三定方案，大英县人力资源和社会保障局的基本职责有以下15项：
1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。
2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作，拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。归口管理县创新创业服务中心。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。贯彻落实养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订全县相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。贯彻落实人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，贯彻落实相关制度、标准和规范。指导、督促企业参加工伤保险。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.统筹拟订并组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订并组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订并组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7.牵头推进深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策，贯彻落实博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并组织实施吸引留学人员来大英(回大英 )工作或定居政策。组织拟订并实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按有关规定履行安全管理责任。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订并组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位人员奖惩、考核的重要内容。
9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
10.会同有关部门拟订并组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订并组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。
11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。归口管理县农民工服务中心。
12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。
13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成县委和县政府交办的其他任务。
15.职能转变。
(二)2020年重点工作完成情况
1.围绕新冠肺炎疫情抓防控。根据疫情阶段性特点采取有针对性的防控措施。初期应急,抢抓时间、狠抓调度，突出做好源头防控和物资保障。在第一时间主动进入疫情防控主战场，以政策支持为重点，全力助推疫情防控工作，全面及时贯彻落实中省市出台的农民工疫情防控及服务保障、医护人员关爱保障、援企稳岗、缓缴社会保险、妥善处理劳动关系等多个政策新文件，及时编制《疫情防控期间人力资源社会保障相关政策汇编》，并“点对点”发放到相关企事业单位。疫情稳定期，防控措施逐步向常态化转变。紧抓出省报备、定期消毒等防控措施不放松，坚守物业小区阵地，坚持疫情防控宣传。全系统100余名职工常态化参与11个小区值守、5条街道劝导、4家企业(项目)蹲点帮扶、1个道路卡点值守，确保疫情防控工作不懈怠。
2.围绕脱贫攻坚抓落实。制发《2020年帮扶工作要点》，全系统85名帮扶干部“一对一”帮扶贫困户522人，按照一户一策帮扶计划，鼓励贫困户大力发展“短平快”产业和集体经济。开展以购助扶，采购贫困村、贫困户农副产品价值8万多元。发放以奖代扶资金1.12万元，多渠道为贫困村、非贫困村、部分贫困户协调筹集资金13.9万元，用于节日慰问、产业发展、改善住房等项目。做实“一库五名单”数据库建设，为12499名建档立卡贫困劳动力提供精准就业服务和系统更新工作。大力推进“三示范”平台建设，已创建省级就业扶贫示范基地3个、市级示范车间1个，吸纳62名贫困人员就业，兑现20万元创建奖励资金。着力解决贫困劳动力就业难问题，安置建档立卡贫困劳动力1453人从事公益性岗位，发放公益性岗位补贴615万元。稳定贫困劳动力外出务工转移就业10380人，开展扶贫技能培训和创业培训441人，稳定公益性岗位安置贫困人员473人。
3.围绕就业创业抓发展。稳步推进城镇居民可支配收入工作，城镇居民可支配收入完成34004元，同比增长6.6%，增幅排全市第3位。全力稳就业促发展，多措并举积极推动充分就业，城镇新增就业5896人，城镇失业人员再就业1974人，就业困难人员再就业516人,分别完成目标任务的120.3%、145.4%、224.3%，城镇登记失业率3.97%，控制在目标任务4.4%以内。全力落实政策促发展，抓好社保减负、援企稳岗、创业担保贷款等政策落实。为全县参保企业减免社保费3806万元，已帮助1家企业成功申报社会保险费缓缴;已发放稳岗补贴59家144.81万元、阶段性困难企业补贴11家430.48万元、一次性吸纳就业补贴11人1.1万元;发放创业补贴19万元、创业担保贷款3122万元。广泛开展培训促发展，以技能培训、创业培训、企业员工技能提升培训、新型学徒制培训为重点，大力推进“技能遂宁”建设。已开展各类职业技能培训4191人，完成目标任务109.43%。搭建平台促发展，全面推介企业用工需求，开展各类招聘活动53次，设置16个服务企业用工宣传站，发放宣传资料10万余份，张贴海报20000余张，动员2家人力资源服务机构向企业送工，发布70余家用工企业3500余个岗位需求信息，帮助成功入职2000余人。
4.围绕社会民生抓保障。企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险参保人数分别达到8.24万人、28.26万人、1.14万人、1.87万人、1.17万人，社会保障覆盖面不断扩大。充分发挥社保兜底线惠民生作用，已为失业人员发放失业保险金223.53万元、失业补助金114.02万元，代缴基本医疗保险费55.19万元，失业人员基本生活得到保障;贯彻落实城乡居民基本养老保障待遇工作，按月足额发放养老金，发放率100%，并为全县15553名贫困人员代缴城乡居民基本养老保险费466.59万元。严格审批564名企业职工正常退休，抓好盛马化工申请的特殊工种提前退休相关工作。全力做好工伤认定工作，共收到工伤认定申请47件。协调落实“中人”一次性退休补贴政策，做好“中人”待遇兑现工作，现已兑付完成2014-2015年退休中人待遇，2016-2017年退休中人待遇兑付已经启动。加快人力资源和社会保障综合服务平台信息化建设，在为老人保留传统经办模式的基础上逐步实现各项业务网上申报、网上办理、网上认证。
5.围绕人才服务抓优化。实施专家人才服务计划，申报5个省级、7个市级专家服务基层项目，成功开展遂宁市专家服务团服务现代农业产业体系暨创业导师走进基层活动。公开发布“3+1+1”现代产业人力资源需求目录4次，涉及岗位500余个，成功引才200余名。实施专业人才培养计划，推荐1名同志参加第十三批四川省学术和技术带头人评选，推荐4名同志参加第十三批四川省学术和技术带头人后备人选评选，夏艳等3名同志成功入选遂宁市第五批学术和技术带头人后备人选，组织2名同志参加2020年遂宁市高级专业技术人才研修班。组织12名专家参加专家人才疗养活动。大力实施人才强县战略，完成2019年下半年、2020年上半年大英县部分事业单位公开考试招聘工作，共招聘210人;完成2020年“三支一扶”招募工作，招募4人;完成2020年遂州英才组团招聘全国行活动，签订协议27人。持续深化职称制度改革，完成分类推进人才评价机制改革的责任分工方案的起草和意见征求。做好事业单位岗位管理常态化工作，审核备案岗位聘用变动408人。对禁毒工作、盛马系企业重整工作、脱贫攻坚工作中表现突出的4个集体、10名事业单位工作人员给予及时奖励。推动县校合作，与四川职业技术学校教务处、遂宁职工旅行社签订战略合作协议。创建天府旅游名县，建立旅游专家库，共有专业技术人才、金牌导游等9名专家。切实保障工资福利待遇。完成我县2414名义务教育教师工资收入情况自查工作，完成10名特级教师增加特教津贴及提高30人的特殊教育绩效审核工作，保障教师收入不低于或高于本地公务员工资水平。审核符合条件的退休中人一次性增发退休补贴32304457元888人，人均增发补贴36379元。
6.围绕劳动关系抓稳定。加强劳动保障监察，通过日常巡查、主动监察及受理举报投诉案件273件，涉及700余人，通过协调和立案调查处理追讨劳动报酬850余万元。深入推进劳动合同制度，指导督促企业合法、依规进行裁员，开展劳动合同制度宣传30余次，劳动合同签订率96%，其中规模以上企业劳动合同签订率98%以上，工资集体协商全覆盖。加强欠薪源头治理，保障农民工工资支付，有力维护农民工合法权益，开展根治欠薪夏季专项行动，集中宣传《保障农民工工资支付条例》4次，联合项目主管部门督查检查在建项目民工工资支付情况30余次，发放宣传资料2.5万余份，召开根治拖欠农民工工资工作领导小组联席会议，安排部署2020年的治欠保支工作和迎接部、省、市考核工作，严格落实保障农民工工资支付核心制度。开展人力资源市场秩序清理整顿专项执法行动1次，对人力资源市场和中介机构进行了整顿。推行劳资纠纷案件快立快结，提高劳动人事争议处理效能，完成标准化仲裁院建设，开设农民工维权“绿色通道”，共受理劳动人事争议案件54件，涉及劳动者155人，涉及金额500余万元。
二、机构设置
大英县人力资源和社会保障局下属二级预算单位11个，其中行政单位1个(县人力资源社会保障局)，参照公务员法管理的事业单位5个(县社保局、县就业局、县机保局、县人事争议仲裁委员会办公室、县劳动保障监察大队)，其他事业单位5个(县居保局、县劳动争议仲裁院、县人才交流中心、县镇(乡)人力资源社会保障服务中心、县档案数字化管理中心)。纳入县人力资源社会保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.行政单位：县人力资源社会保障局
2.参照公务员管理事业单位：县社保局、县就业局、县机保局、县人事争议仲裁委员会办公室、县劳动保障监察大队
3.事业单位：县居保局、县劳动争议仲裁院、县人才交流中心、县镇(乡)人力资源和社会保障服务中心、县档案数字化管理中心
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计5928.1万元。与2019年相比，收入总计增加1075.84万元，增长22.17%，主要变动原因是财政拨款收入和其他收入增加，其中主要是社会保障和就业支出增加，并新增了节能环保支出项目;2020年度支出总计5678.91万元，与2019年相比，支出总计增加856.64万元，增长17.76%。主要变动原因是人员经费支出增加，其中主要是社会保障和就业支出增加，并新增了农林水支出项目。
(图1：收、支决算总计变动情况图)
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计5928.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5664.94万元，占95.56%;其他收入113.95万元，占1.92%,;年初结转和结余149.21万元，占2.52%。
(图2：收入决算结构图)
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计5678.91万元，其中：基本支出4886.22万元，占86.04%;项目支出792.69万元，占13.96%。
(图3：支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计5814.15万元，其中2020年财政拨款收入5664.94万元，年初结转和结余149.21万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加961.89万元，增长19.82%。主要变动原因是农林水支出增加，并新增了节能环保支出项目。2020年财政拨款总支出总计5570.73万元，与2019年相比，财政拨款支总计增加748.46万元，增长15.52%。主要变动原因是节能环保和农林水支出增加。
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出5570.73万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加748.46万元，增长15.52%。主要变动原因是节能环保和农林水支出增加。
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出5570.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4万元，占0.07%;社会保障和就业(类)支出4891.20万元，占87.8%;卫生健康支出43.71万元，占0.78%;节能环保支出(类)支出505.55万元，占9.08%;农林水支出(类)支出126.27万元，占2.27%。
(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为5570.73万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项): 支出决算为3万元，完成预算100%。
2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)：支出决算为1万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为795.93万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理服务(项)：支出决算为62.33万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 支出决算为319.61万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 支出决算为291.30万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)机关服务(项): 支出决算为0.2万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为18.3万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为1.79万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项): 支出决算为79.46万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为99.83万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为3197.45万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为25万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为24.77万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为18.94万元，完成预算100%。
16.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项): 支出决算为505.55万元，完成预算100%。
17.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项): 支出决算为10.27万元，完成预算100%。
18.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为116万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出4870.34万元，其中：
人员经费4561.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费309.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.87万元，完成预算66.74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.87万元，占100%。具体情况如下：
(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)
1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
开支内容无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.87万元，完成预算66.74%。公务接待费支出决算比2019年增加0.09万元，增长3.24%。主要原因是公务接待事项逐渐增加。其中：
国内公务接待支出2.87万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，321人次(不包括陪同人员)，共计支出2.87万元，具体内容包括：招商引资、市社保局到大英县接洽工作、保障农民工工资支付实地核查工作等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年无国有资本经营预算
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年，县人力资源社会保障局机关运行经费支出309.05万元，比2019年增加7.82万元，增长2.6%。主要原因是工作职能事项增加。
(二)政府采购支出情况
2020年，县人力资源社会保障局政府采购支出总额486.65万元，其中：政府采购货物支出45.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出441万元。主要用于档案数字化建设、基层平台建设、日常使用。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，县人力资源社会保障局共有车辆0辆。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对农村人才开发经费项目、人才引进经费项目、继续教育经费项目、就业创业服务补贴项目、城乡居民基础养老金和个人缴费补贴项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本支出和项目支出严格按照预算文件下达的金额及科目使用资金，基本支出本着款有所用、厉行节俭的原则管理分配，项目资金事前预算审核，事中执行审批，事后效果评价，发挥了项目应有的经济效益和社会效益。
本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看部分项目在项目实施、完成、取得效益等方面都取得了不错的成绩，也有项目存在一些问题，后续还有提升空间。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“人才引进经费项目”、“农村人才开发经费项目”、“继续教育经费项目”、“就业创业服务补贴项目”、“城乡居民基础养老金和个人缴费补贴项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。
(1)人才引进经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，聚集了优秀人才来大英创业发展，引进的高层次人才到我县一些关键领域、重点学科中培养了一批高层次的技术人才和学科带头人。发现的主要问题：部分子项目管理制度在检查、验收等方面不够具体、操作性不强。下一步改进措施：进一步细化工作开展，完善相关资金管理制度和项目管理制度，切实做到项目实施有据可依，强化对项目实施全过程的督查。
(2)农村人才开发经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了当地农民求知、求学、求技术的激情，推动了当地特色产业的发展。发现的主要问题：项目过程监督不够到位，项目后期意义作用未落到实处。下一步改进措施：加强项目过程中对制度的遵守、对绩效的要求、对程序的规范，切实追踪项目后期的发展动态。
(3)继续教育经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，不断提高了专业技术人员素质，使继续教育事业与经济发展和社会进步相适应，促进经济和社会发展.发现的主要问题：继续教育机构质量参差不齐，部分子项目管理制度在检查、验收等方面不够具体、操作性不强。下一步改进措施：通过遴选一些培训质量高、社会效益好、在继续教育方面起示范引领作用的继续教育机构，建设区域性、行业性专业技术人员继续教育基地。按照分级负责、分类指导的原则，对继续教育机构的教学活动和培训效果进行评估，加强继续教育活动的过程管理，建立有效的评价体系，切实保障继续教育活动效果，也可委托第三方评价机构开展评估，评估结果作为项目支持的重要参考。
