附表2 |
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2021年项目支出绩效监控运行分析表 | |||||||||
填报单位（盖章） 填报时间： | |||||||||
项目名称 | 谈话点建设及运行 | ||||||||
主管部门 | 中国共产党大英县纪律检查委员会 | 项目实施单位 | 中国共产党大英县纪律检查委员会 | ||||||
项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 1-8月执行数 | 全年预计执行数 | |||||
年度资金总额： | 20万 | 6.46万 | 20万 | ||||||
其中：财政拨款 | 20万 | 6.46万 | 20万 | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1-8月预算调整情况 | 是/否 | 注销数 | 重新安排数 | 调整后项目名称 | 调整原因 | 是否政府采购 | |||
否 |
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| 否 | ||||
预算调整建议 | 无 | ||||||||
年度总体目标 | 保证谈话点正常有序运行，确保谈话对象人身安全，提升谈话对象满意率。 | ||||||||
绩效目标完成情况监控 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目 | 1-8月执行情况 | 偏差原因分析（偏差率在20%以上填写，20%及以下不填） | 全年预计完成情况 | 年初目标值与全年预计实现值偏差原因分析 | 拟采取的措施 | |
标值 | （偏差率在20%以上） | ||||||||
