总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
我委年初制定部门预算立项审核表，根据绩效目标实际要求进行一、二、三级产出指标细化分类，由中共大英县纪委组织部、宣传部统筹安排部署县纪委宣传教育工作，按照既定时间节点保质保量完成项目规定内容。
（二）项目管理情况。
结合办案经费专项特点，执行招投标、政府采购、项目公示制等相关法律法规及项目管理制度。
（三）项目监管情况。
县纪委为加强办案经费管理严格按照遂宁市财政局 中共遂宁市纪委机关 遂宁市监察局《关于转发〈地方纪检监察机关办案补助专项资金管理办法〉的通知》（遂财行〔2017〕8号）文件精神规范办案经费报销流程。针对案件办理过程中产生差旅费、办公费、车辆运行维护等各项费用严格按照大英县人民政府办公室《关于印发〈大英县行政事业单位差旅费管理办法〉的通知》（大府办发〔2018〕2号）和四川省财政厅 四川省机关事务管理局《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》（川财行〔2019〕156号）的文件精神执行办案费用审核。
四、项目绩效情况
项目完成情况
2021年，全县纪检监察机关接受检举控告类信访举报56件;立案170件，批评教育帮助和处理367人，追赃挽损650余万元。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2021年项目支出满足了案件办理工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，我委案件办理质效高，圆满完成年初下达的各项案件办理目标任务。
（二）存在的问题
一是绩效目标编制方面。年初绩效目标编制指标设置还不够科学、不够细化。二是绩效评价开展方面。年度绩效目标评价考核指标设置还有待优化，评价方法科学性还有待提升。
（三）相关建议
因单位自评人员理解偏差，可能自评重点有些许差异，建议财政部门每年对绩效自评进行统一培训，做到高度重视绩效自评，提高绩效自评水平和质量。
附件3
中共大英县纪委机关
关于谈话点建设及运行项目支出的
绩效自评报告
县财政局：
按照中共四川省委、四川省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）及大英县财政局《关于开展2022年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2022〕131号）精神，委领导高度重视，赓即组织相关人员对专项预算项目支出绩效进行自评，现将开展情况报告如下。
一、项目概况
（一）项目基本情况
为保证张家湾谈话点正常运行，提升执法办案效率，设立谈话点建设及运行专项经费。2021年，县财政部门向我委拨付谈话点建设及运行专项共20万元用于该项目的正常运行及开支。该项目的主要目标是保证谈话场所的安全和正常运行，通过案件审查调查挽回国家经济损失。
（二）项目绩效目标
1.谈话点建设和运行项目主要内容包括张家湾谈话点后勤保障以及场所的维修维护。该项目经费支出主要包括保障谈话点安全（聘用保安：3.5万元/人/年，共聘两名），谈话点日常运行水、电等基本支出，谈话点设施设备维修维护，办案生活保障费用。
2.2021年，张家湾“谈话点”持续开展“走读式”谈话，配套建立管理、陪护等制度机制6项，全年开展谈话110余人次，谈话点建设及运行项目保障谈话点的安全运行，谈话点使用满意度达到95%以上。
3.谈话点建设和运行项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
谈话点建设和运行项目绩效自评运用绩效指标细化量化到一级指标、二级指标、三级指标，根据计分标准，采用整体评级与样本评价，定性评价与定量评价并行，部分指标按照时间节点，执行进度，卡点折算，谈话点建设和运行项目自评方法易操作，实用。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
谈话点建设和运行项目经费经年初预算，归口股室初核、预算股审核，财政领导审批，最后下达指标。切实需要增加的项目经费向财政部门请示，经财经委员会及县级分管领导批示，做预算调整。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。谈话点建设和运行项目经费为县财政资金，由县财政部门统筹分配。
2．资金到位。2021年谈话点建设和运行项目经费由财政部门及时下达大平台，及时支付。
3．资金使用。
2021年谈话点建设和运行项目经费在2021年12月大平台关闭前，谈话点建设和运行项目资金在合规合法支付范围内，与预算相符，安全、规范、有效及时支付，项目资金全额用完，支付过程中未发现相关问题。
（三）项目财务管理情况
中共大英县纪委财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，规范会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
年初制定部门预算立项审核表，根据绩效目标实际要求进行一、二、三级产出指标细化分类，经常委会议讨论决定后，由中共大英县纪委机关按照会议精神及要求建设运行张家湾谈话点，按照既定绩效目标保质保量完成项目规定内容。
（二）项目管理情况。
为保障谈话点正常运行，提升执法办案效率。我委依照《保安部制度汇编》、《被审查人员突发疾病、自伤自残等安全事故应急处置流程图》、《谈话点管理制度汇编》、《外围突发事件应急处置流程图》、《员工管理制度》等相关文件严格落实保障谈话点建设与安全运行。对入职人员及时登记，并制定《张家湾谈话点紧急突发预案》文件，确保谈话点可持续性运行。
（三）项目监管情况。
中共大英县纪委为加强谈话点建设和运行项目管理，项目由委领导小组管理，委机关统一执行，确保谈话点工作正常开展。
四、项目绩效情况
2021年张家湾谈话点资金使用率达到了100%，安全事故发生率为0，谈话点使用满意度为100%，保障谈话点运行可持续。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2021年项目支出满足了谈话点建设和运行工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，我委审查调查工作取得不错成绩，圆满完成年初下达的各项谈话点建设和运行目标任务。
（二）存在的问题
一是绩效目标编制方面。年初绩效目标编制指标设置还不够科学、不够细化。二是绩效评价开展方面。年度绩效目标评价考核指标设置还有待优化，评价方法科学性还有待提升。
（三）相关建议
因单位自评人员理解偏差，可能自评重点有些许差异，建议财政部门每年对绩效自评进行统一培训，做到高度重视绩效自评，提高绩效自评水平和质量。
附件4
中共大英县纪委机关
关于宣传教育项目支出的
绩效自评报告
县财政局：
按照中共四川省委、四川省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）及大英县财政局《关于开展2022年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2022〕131号）精神，委领导高度重视，赓即组织相关人员对专项预算项目支出绩效进行自评，现将开展情况报告如下。
一、项目概况
（一）项目基本情况
依据中共遂宁市委遂宁市人民政府党风廉政建设责任制领导小组办公室《关于印发〈2021年廉政文化建设工作要点〉的通知》（遂委廉办〔2021〕5号）、中共遂宁纪委办公室《关于印发〈2021年度县（市区）纪检监察工作考核指标〉的通知》、中共大英县委《关于〈推进清廉大英建设的实施意见 〉》（大委发〔2021〕8号） 、中共大英县委办公室《关于印发〈清廉大英建设2021年度工作任务分工方案〉的通知》（办〔2021〕—26）文件精神设立宣传教育专项资金。
