19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中国共产党大英县纪律检查委员会

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共大英县纪委下属二级预算单位0个。

（二）机构职能。

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

3、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

7、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、镇（乡）纪委领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9、完成县委和上级纪委监委交办的其他任务。

（三）人员概况。

县纪委编制数为105人，年末县纪委财政供养人员89人，比上年增加了11.25%，原因是新招录及调入工作人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

中共大英县纪委2021年收入总额为17,864,904.21元，其中：当年财政拨款收入17,864,904.21元。

（二）部门财政资金支出情况。

 2021年支出总额为19,372,745.53元，其中：一般公共服务支出17,229,060.38元；社会保障和就业支出983,123.92元，医疗卫生与计划生育支出427,575.19元，住房保障支出732,986.04元。年末结转和结余0元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年中共大英县纪委专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金1937.27万元，覆盖率达到100%。

今年以来，在县委和市纪委监委的坚强领导下，全县纪检监察组织坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党史学习教育为引领，贯通履行全面从严治党协助职责和监督专责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，在对标竞进中推动纪检监察工作高质量发展，全力护航“大美大英”建设加快成势。2021年，全县纪检监察机关接受检举控告类信访举报56件;立案170件，批评教育帮助和处理367人，追赃挽损650余万元。全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争不断深化，风清气正、崇廉尚实、干事创业的良好政治生态持续巩固发展。

我单位严格按照预算要求执行预算任务，严格执行中央八项规定，省委十项规定，严格执行三公经费预算。

我单位无政府性债务；采购业务严格按照《政府采购目录》相关规定执行；单位资产管理均按要求纳入四川省资产管理信息系统管理，并按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时组织专人负责报表并提交资产清查报告及相关说明；内部控制健全并执行良好。

（二）结果应用情况。

我单位预、决算相关信息由中共大英县纪委按相关规定，在财政部门批复后二十日内，统一向社会公开。

（三）自评质量。

我单位整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年单位支出满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，我单位各项工作取得不错的成绩。

（二）存在问题。

单位财务人员对预算支出绩效评价业务不熟悉，政策理解方面有待加强。

（三）改进建议。

部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

附件2

中共大英县纪委机关

关于办案经费项目支出的

绩效自评报告

县财政局：

按照中共四川省委、四川省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）及大英县财政局《关于开展2022年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2022〕131号）精神，委领导高度重视，赓即组织相关人员对专项预算项目支出绩效进行自评，现将开展情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据遂宁市财政局《关于印发〈遂宁市纪检监察大案要案专项经费管理办法〉的通知》（遂财行〔2016〕52号），我委申报办案经费项目用于支付干部教育中心产生的各类费用，案件办理过程中产生差旅费、办公费、车辆运行维护，办案人员和陪护人员补助费用等各项费用。

2021年，县财政局向我委拨付办案经费专项共375.93万元，其中2021年拨付266.1万元，2020年末结转114.83万元。我委根据财政要求，严格按照资金管理办法支出，大额支出经常委会讨论通过再支出，严格控制项目资金支出总额，做到无预算不支出，非必要不支出，切实把项目资金花在刀刃上，所有资金均通过转账或者电汇支出，无现金支出，杜绝资金在流通中发生损失。

（二）项目绩效目标

项目主要内容包括案件办理数量与去年持平，法定期限内结案率大于99%，在经济效益指标中挽回国家损失，在可持续影响指标中全面加强纪律作风建设，在满意度指标中达到执法办案高效廉洁，当事人满意率较高成效。

办案经费项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

办案经费项目绩效自评运用绩效指标细化量化到一级指标、二级指标、三级指标，根据计分标准，采用整体评级与样本评价，定性评价与定量评价并行，部分指标按照时间节点，执行进度，卡点折算，确保办案经费项目自评方法易操作，实用。    

 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

办案项目经费经年初预算，归口股室初核、预算股审核，财政领导审批，最后下达指标。切实需要增加的项目经费向财政部门请示，经财经委员会及县级分管领导批示，做预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。办案项目经费为县财政资金，由县财政部门统筹分配。

2．资金到位。2021年办案项目经费由财政部门及时下达大平台，及时支付。

3．资金使用。2021年办案项目经费在2021年12月大平台关闭前，宣传教育项目资金在合规合法支付范围内，与预算相符，安全、规范、有效及时支付，项目资金结余128120元已全额返还财政，支付过程中未发现相关问题。

（三）项目财务管理情况