大英县水利局2022年部门预算

 
第三部分  大英县水利局
2022年部门预算情况说明

 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。大英县水利局，2022年收支总预算4201.75万元，较2021年收支预算总数增加2818.41万元，主要是收入预算包括了上年结转数。
（一）收入预算情况
大英县水利局2022年收入预算4201.75万元，其中：上年结转2800.70万元，占66.65%；一般公共预算拨款收入1401.05万元，占33.35%。
（二）支出预算情况
大英县水利局2022年支出预算4201.75万元，其中：基本支出1227.05万元，占29.2%；项目支出2974.70万元，占70.8%。
二、财政拨款收支预算情况说明
大英县水利局，2022年收支总预算4201.75万元，较2021年收支预算总数增加2818.41万元，主要是收入预算包括了上年结转数。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1401.05万元、上年结转上年财政拨款资金结转2800.7万元；支出包括：一般公共服务支出8.7万元、社会保障和就业支出1834.68万元、卫生健康支出56.43万元、农林水支出2209.46、住房保障支出92.48万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县水利局，2022年收支总预算1401.05万元，较2021年收支预算总数增加17.71万元，主要是单位人员增加，基本支出预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出8.7万元，占0.62%；社会保障和就业支出131.86万元，占9.41%；卫生健康支出56.44万元，占4.03%；农林水支出1111.57，占79.34%；住房保障支出92.48万元，占6.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）  其他共产党事业（款） 行政运行（水利）（项）2022年预算数为1.2万元，主要用于：行政人员党建经费支出。
2. 一般公共服务（类）其他共产党事业（款）事业运行（项）2022年预算数为7.5万元，主要用于：事业人员党建经费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为123.31万元，主要用于单位基本养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为8.55万元，主要用于其他社会保障缴费。
 
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为7.08万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为46.87万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为2.49万元，主要用于单位补充医疗保险缴费。
8.农林水支出（类） 水利（款）行政运行（水利）（项）2022年预算数为129.53万元，主要用于行政人员的工资、津贴、其他社会保障缴费支出。
9. 农林水支出（类）水利（款）水利行政执法监督（项）2022年预算数为10.00万元，主要用于执法队差旅费，保障执法工作正常开展。
10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2022年预算数为20.00万元，主要用于水土保持天地一体化监测及宣传培训，水土保持项目实施方案编制费。
11.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2022年预算数为20.00万元，主要用于水资源站点监测及水资源公报编制。
12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数为58.00万元，主要用于防汛物资采购、山洪灾害非工程措施运行维护。对全县防汛责任部门防汛工作岗位人员进行业务培训，加强部门配合与科学调度，增强应急抢险队伍防汛救灾能力，确保防汛演练完成。
13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2022年预算数为3.00万元，主要用于抗旱设备维护、抗旱车辆运行等费用。
14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2022年预算数为50.00万元，主要用于水库枢纽工程管养维护。完成寸塘口、五五、星花、四五水库等18座水库及人民渠灌区工程维修养护。
15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为821.04万元，主要用于事业人员的工资、津贴、其他社会保障缴费等支出。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为92.48万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
大英县水利局2022年一般公共预算基本支出1227.05万元，其中：
人员经费1061.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
    公用经费166万元，主要包括：办公费、 印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县水利局2022年“三公”经费财政拨款预算数3.49万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.49万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

• 因公出国（境）经费与2021年预算持平。

（二）公务接待费较2021年预算下降0.28%。主要原因是厉行节约。
2022年公务接待费计划用于上级单位工作检查接待、相关单位水利工作交流接待、水利项目考察接待以及专家对水利局水利项目相关审核审查评定等公务活动开支的交通费、住宿
费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平。
部门现有公务用车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
六、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县水利局2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数31.8万元，其中：会议费0万元，培训费1.8万元，差旅费30万元。

• 会议费与2020年预算持平。主要原因是2022年及2021年均未安排会议费。

（二）培训费较2021年预算下降82%。主要原因是培训费预算数列支规定，厉行节约。
（三）差旅费较2021年预算下降6.25%。主要原因是节约开支。
七、政府性基金预算支出情况说明
大英县水利局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
大英县水利局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，大英县水利局及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为166万元，较2021年预算增加4.47万元，增长2.76%，主要原因是人员增加，公用经费增加。
（二）政府采购情况
大英县水利局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，大英县水利局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年大英县水利局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第四部分      名词解释
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费等费用开支。
7.住房公积金：单位及其在职职工缴存的住房公积金支出。
8.防汛项目支出主要用于防汛物资采购、山洪灾害非工程措施运行维护。
9.水利工程养护主要用于水库、大坝、渠系的运行以及维修养护。
10.河长制工作经费主要用于河道巡查、工作宣传培训费等。