| 一般公共预算支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利性组织和群众性自治组织补助 | 其他支出 |
| 174 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算基本支出预算表 | |||||
| 单位名称：大英县水利局 | 单位:万元 | ||||
| 经济分类科目 | 基本支出 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 合计 | 1227.05 | 1,061.05 | 166 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 1061.05 | 1,061.05 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 434.7 | 434.7 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 55.23 | 55.23 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.98 | 4.98 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 285.36 | 285.36 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.31 | 123.31 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.95 | 53.95 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 11.04 | 11.04 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 92.48 | 92.48 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 166 | 166 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 30.2 | 30.2 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2 | 2 | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.1 | 0.1 | |
| 302 | 05 | 水费 | 0.5 | 0.5 | |
| 302 | 06 | 电费 | 7 | 7 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 13 | 13 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 30 | 30 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.8 | 1.8 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 3.49 | 3.49 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 9.24 | 9.24 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 13.04 | 13.04 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 10.72 | 10.72 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 44.91 | 44.91 | |
| 一般公共预算项目支出预算表 | |||||
| 单位名称：大英县水利局 | 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（项目） | 金额 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||
| 合计 | 174 | ||||
| 164101 | 大英县水利局 | 174 | |||
| 213 | 03 | 06 | 164101 | 水利工程运行与维护 | 50.00 |
| 公益性水利工程维修养护 | 50.00 | ||||
| 213 | 03 | 09 | 164101 | 水利行政执法监督 | 10.00 |
| 水利行政执法监管费 | 10.00 | ||||
| 213 | 03 | 10 | 164101 | 水土保持 | 20.00 |
| 水土保持天地一体化监管 | 5.00 | ||||
| 水土保持重点工程实施方案编制 | 15.00 | ||||
| 213 | 03 | 12 | 164101 | 水质监测 | 20.00 |
| 大英县水资源公报编制 | 10.00 | ||||
| 水资源在线监测站点运行维护费 | 10.00 | ||||
| 213 | 03 | 14 | 164101 | 防汛 | 58.00 |
| 山洪灾害非工程措施系统运行维护费 | 25.00 | ||||
| 抗洪防汛经费 | 30.00 | ||||
| 防汛工作经费 | 3.00 | ||||
| 213 | 03 | 15 | 164101 | 抗旱 | 3.00 |
| 抗旱工作经费 | 3.00 | ||||
| 213 | 03 | 99 | 164101 | 其他水利支出 | 13.00 |
| 大英县河长制工作经费 | 13.00 | ||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 单位名称：大英县水利局 | 单位:万元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 | 3.49 | 3.49 | |||||
| 164101 | 大英县水利局 | 3.49 | 3.49 | ||||
| 政府性基金支出预算表 | |||||||
| 单位名称：大英县水利局 | 单位:万元 | ||||||
| 项目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | |||||||
| 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 单位名称：大英县水利局 | 单位:万元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 | |||||||
| 国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
| 单位名称：大英县水利局 | 单位:万元 | ||||||
| 项目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | |||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||
| 单位信息： | 164001-大英县水利局 | 项目名称： | 水土保持重点工程实施方案编制 | 职能职责与活动： | 12-农村水利管理/02-水土保持管理 | |||||||||
| 主管部门： | 164-大英县水利局部门 | 项目经办人： | 项目总额： | 15.00万元 | ||||||||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 其中： | 财政资金： | 15.00万元 | |||||||||
| 整体目标： | 2022年使用财政资金15万元通过购买服务方式，请第三方公司开展水土保持重点工程实施方案编制工作，确保争取2023年水土流失治理项目。 | 财政专户管理资金： | 0 | |||||||||||
| 单位资金： | 0 | |||||||||||||
| 社会投入资金： | 0 | |||||||||||||
| 银行贷款： | 0 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 指标方向性 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 第三方公司服务达标率 | ＝ | 100 | 50-% | 7 | 1-正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 第三方公司服务及时率 | ＝ | 100 | 50-% | 7 | 1-正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 水土保持实施方案编制成本 | ≤ | 15 | 57-万元 | 8 | 2-反向指标 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 水土保持实施方案出具及时率 | ＝ | 100 | 50-% | 7 | 1-正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 第三方服务公司聘请数量 | ＝ | 1 | 166-家 | 7 | 1-正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 水土保持实施方案数量 | ＝ | 1 | 73-份 | 7 | 1-正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 水土保持实施方案编制合格率 | ＝ | 100 | 50-% | 7 | 1-正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水土保持实施方案成果利用率 | ＝ | 100 | 50-% | 15 | 1-正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 水土保持实施方案管理机制健全性 | 定性 | 3 | 15 | 1-正向指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水土保持实施方案使用者满意度 | ≥ | 95 | 50-% | 10 | 1-正向指标 | |||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||
| 单位信息： | 164001-大英县水利局 | 项目名称： | 水土保持天地一体化监管 | 职能职责与活动： | 12-农村水利管理/02-水土保持管理 | |||||||||
| 主管部门： | 164-大英县水利局部门 | 项目经办人： | 项目总额： | 5.00万元 | ||||||||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 其中： | 财政资金： | 5.00万元 | |||||||||
| 整体目标： | 2022年计划使用财政资金5万元，通过第三方公司对50个水土保持区域进行监管，水保工作人员1周1次进行天地一体化日常巡查，开展1次以上水土保持宣传工作，确保完成水土保持监管工作 | 财政专户管理资金： | 0 | |||||||||||
| 单位资金： | 0 | |||||||||||||
| 社会投入资金： | 0 | |||||||||||||
| 银行贷款： | 0 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 指标方向性 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 水土保持宣传资料购买及时率 | ＝ | 100 | 50-% | 2 | 1-正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 天地一体化水土保持日常巡查准确率 | ＝ | 100 | 50-% | 3 | 1-正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 水土保持区域监管成本 | ≤ | 1.9 | 57-万元 | 2 | 2-反向指标 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 水土保持日常巡查成本 | ≤ | 2.6 | 57-万元 | 2 | 2-反向指标 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 水土保持宣传工作成本 | ≤ | 0.5 | 57-万元 | 3 | 2-反向指标 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 水土保持宣传工作开展及时率 | ＝ | 100 | 50-% | 2 | 1-正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 第三方公司服务达标率 | ＝ | 100 | 50-% | 3 | 1-正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 水土保持区域监管准确率 | ＝ | 100 | 50-% | 3 | 1-正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 水土保持宣传内容契合度 | ＝ | 100 | 50-% | 3 | 1-正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 水土保持宣传横幅购买数量 | ≥ | 9 | 73-份 | 3 | 1-正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 水土保持宣传资料质量合格率 | ＝ | 100 | 50-% | 3 | 1-正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 水土保持区域监管及时性 | ＝ | 100 | 50-% | 2 | 1-正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 第三方公司服务及时率 | ＝ | 100 | 50-% | 2 | 1-正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 天地一体化日常巡查及时率 | ＝ | 100 | 50-% | 2 | 1-正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 第三方服务公司数量 | ＝ | 1 | 69-个 | 3 | 1-正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全县水土保持区域监管区域数量 | ≥ | 50 | 69-个 | 3 | 1-正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 天地一体化日常巡查次数 | ≥ | 48 | 76-次 | 3 | 1-正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 水土保持宣传工作次数 | ≥ | 1 | 76-次 | 3 | 1-正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 水土保持宣传资料印刷数量 | ≥ | 500 | 73-份 | 3 | 1-正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 水土保持区域监管机制健全性 | 定性 | 2 | 9 | 1-正向指标 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 天地一体化日常巡查区域覆盖率 | ＝ | 100 | 50-% | 7 | 1-正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水土保持区域监管结论利用率 | ＝ | 100 | 50-% | 7 | 1-正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水土保持监管工作正常开展率 | ＝ | 100 | 50-% | 7 | 1-正向指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水土保持监管参与人员满意度 | ≥ | 95 | 50-% | 10 | 1-正向指标 | |||||||
