大英县水利局2022年部门预算

绩效目标表

单位信息：

164001-大英县水利局

项目名称：

水利行政执法监管费

职能职责与活动：

10-水政水资源、行政审批/01-水政水资源管理

主管部门：

164-大英县水利局部门

项目经办人：

项目总额：

10.00万元

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

10.00万元

整体目标：

2022年计划使用财政资金10万元发放执法人员差旅补贴及执法设备购买和维修，确保执法工作正常开展

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

指标方向性

产出指标

质量指标

执法设备购买和维修质量合格率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

成本指标

执法人员差旅补贴成本

≤

57-万元

2-反向指标

产出指标

时效指标

执法设备购买和维修及时率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

时效指标

执法人员差旅补贴发放及时率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

成本指标

执法设备购买和维修成本

≤

57-万元

2-反向指标

产出指标

数量指标

执法人员差旅补贴人数

≥

66-人

1-正向指标

产出指标

数量指标

执法设备购买量

≥

100-套

1-正向指标

产出指标

数量指标

执法设备维修次数

≥

76-次

1-正向指标

产出指标

质量指标

执法人员差旅补贴发放准确率

＝

100

50-%

1-正向指标

效益指标

社会效益指标

执法设备正常使用率

＝

100

50-%

1-正向指标

效益指标

社会效益指标

执法人员差旅补贴应补尽补率

＝

100

50-%

1-正向指标

效益指标

社会效益指标

新购执法设备投入使用率

＝

100

50-%

1-正向指标

效益指标

可持续影响指标

执法工作管理机制健全性

定性

1-正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

执法人员满意率

≥

50-%

1-正向指标

绩效目标表

单位信息：

164001-大英县水利局

项目名称：

水资源在线监测站点运行维护费

职能职责与活动：

10-水政水资源、行政审批/01-水政水资源管理

主管部门：

164-大英县水利局部门

项目经办人：

项目总额：

10.00万元

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

10.00万元

整体目标：

2022年计划使用财政资金10万完成全县10个水资源在线监测站点运行维护，确保水资源在线监测站点正常运行。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

指标方向性

产出指标

质量指标

水资源监测站点维修维护质量合格率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

成本指标

水资源监测站点维修维护成本

≤

57-万元

2-反向指标

产出指标

时效指标

水资源监测站点维修维护及时率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

数量指标

水资源监测站点数量

＝

69-个

1-正向指标

产出指标

数量指标

水资源监测站点维修维护次数

≥

76-次

1-正向指标

效益指标

社会效益指标

水资源监测站点设施设备正常运转率

＝

100

50-%

1-正向指标

效益指标

可持续影响指标

水资源监测站点设施设备管理机制健全性

定性

1-正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

水资源监测站点设施设备使用者满意度

≥

50-%

1-正向指标

绩效目标表

单位信息：

164001-大英县水利局

项目名称：

大英县河长制工作经费

职能职责与活动：

13-河湖管理/01-河湖管理

主管部门：

164-大英县水利局部门

项目经办人：

项目总额：

13.00万元

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

13.00万元

整体目标：

2022年计划使用财政资金20万元用于开展对全县13条县级及以上河流进行巡河检查，现场核查，工作督导检查；加强基层河长河长制工作能力建设以及河长制工作宣传工作，确保河长制工作正常开展

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

指标方向性

产出指标

时效指标

河道巡查及时率

＝

100

50-%

2.5

1-正向指标

产出指标

时效指标

河长工作督导及时率

＝

100

50-%

2.5

1-正向指标

产出指标

时效指标

河长制工作宣传活动开展及时率

＝

100

50-%

2.5

1-正向指标

产出指标

成本指标

河长工作督导成本

≤

57-万元

2.5

2-反向指标

产出指标

成本指标

河道巡查成本

≤

57-万元

2.5

2-反向指标

产出指标

成本指标

河长制工作业务培训成本

≤

57-万元

2.5

2-反向指标

产出指标

数量指标

河道巡查次数

≥

160

76-次

1-正向指标

产出指标

数量指标

巡河巡查河流数量

＝

72-条

1-正向指标

产出指标

数量指标

河长制工作业务培训参会人数

≥

260

66-人

1-正向指标

产出指标

数量指标

河长工作督导次数

≥

76-次

1-正向指标

产出指标

数量指标

河长制工作业务培训开展次数

≥

76-次

1-正向指标

产出指标

数量指标

河长制工作宣传活动开展次数

≥

76-次

1-正向指标

产出指标

质量指标

河长工作督导准确率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

质量指标

河道巡查准确率河长制工作业务培训参训人员出勤率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

成本指标

河长制工作宣传活动成本

≤

57-万元

2.5

2-反向指标

产出指标

时效指标

河长制工作业务培训开展及时率

＝

100

50-%

2.5

1-正向指标

产出指标

质量指标

河长制工作宣传内容契合度

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

质量指标

河道巡查准确率

＝

100

50-%

1-正向指标

效益指标

可持续影响指标

河长制工作管理机制健全性

定性

1-正向指标

效益指标

社会效益指标

河长制工作业务培训参训人员知晓率

＝

100

50-%

1-正向指标

效益指标

社会效益指标

河道巡查覆盖率

＝

100

50-%

1-正向指标

效益指标

社会效益指标

河长制工作正常开展率

＝

100

50-%

1-正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

参与工作人员满意度

≥

50-%

1-正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

参加培训人员满意度

≥

50-%

1-正向指标

绩效目标表

单位信息：

164001-大英县水利局

项目名称：

山洪灾害非工程措施系统运行维护费

职能职责与活动：

13-河湖管理/01-河湖管理

主管部门：

164-大英县水利局部门

项目经办人：

项目总额：

25.00万元

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

25.00万元

整体目标：

2022年计划使用财政资金25万元，山洪灾害非工程措施系统设施设备运行维护，信息平台服务费支付，确保非工程措施系统正常运行。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

指标方向性

产出指标

数量指标

山洪灾害非工程措施系统设施设备运行维护次数

≥

76-次

1-正向指标

产出指标

数量指标

信息平台服务商家数量

≥

166-家

1-正向指标

产出指标

成本指标

信息平台服务成本

≤

57-万元

2-反向指标

产出指标

成本指标

山洪灾害非工程措施系统设施设备运行维护成本

≤

57-万元

2-反向指标

产出指标

时效指标

信息平台服务及时率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

时效指标

信息平台服务费支付及时率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

质量指标

山洪灾害非工程措施系统设施设备运行维护质量合格率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

质量指标

信息平台服务费支付准确率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

质量指标

信息平台服务达标率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

时效指标

山洪灾害非工程措施系统设施设备运行维护及时率

＝

100

50-%

1-正向指标

效益指标

社会效益指标

信息平台费用支付应付尽付率

＝

100

50-%

1-正向指标

效益指标

可持续影响指标

预防山洪灾害管理机制健全性

定性

1-正向指标

效益指标

社会效益指标

山洪灾害非工程措施系统正常运转率

＝

100

50-%

1-正向指标

效益指标

可持续影响指标

山洪灾害非工程措施系统管理机制健全性

定性

1-正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

山洪灾害非工程措施系统使用人员满意率

≥

50-%

1-正向指标

绩效目标表

单位信息：

164001-大英县水利局

项目名称：

抗洪防汛经费

职能职责与活动：

13-河湖管理/01-河湖管理

主管部门：

164-大英县水利局部门

项目经办人：

项目总额：

30.00万元

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

30.00万元

整体目标：

2022年计划使用财政资金30万元开展以下工作：1.对全县防汛责任部门防汛工作岗位人员进行业务培训，加强部门配合与科学调度，增强应急抢险队伍防汛救灾能力；2.确保防汛演练完成；3.购买防汛物资；4.保障防汛人员差旅补贴发放；5.设备维修维护，确保全县安全度汛

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

指标方向性

产出指标

数量指标

防汛工作培训参训人数

≥

120

66-人

1-正向指标

产出指标

数量指标

防汛演练开展次数

≥

76-次

1-正向指标

产出指标

成本指标

防汛设备维修维护成本

≤

57-万元

2-反向指标

产出指标

成本指标

防汛工作人员差旅补贴发放成本

≤

57-万元

2-反向指标

产出指标

成本指标

防汛物资购买成本

≤

57-万元

2-反向指标

产出指标

成本指标

防汛演练成本

≤

57-万元

2-反向指标

产出指标

数量指标

防汛物资购买防汛物资购买批次批次

≥

76-次

1-正向指标

产出指标

数量指标

防汛工作人员差旅补贴发放人数

≥

66-人

1-正向指标

产出指标

数量指标

防汛设备维修维护次数

≥

76-次

1-正向指标

产出指标

质量指标

防汛工作培训参训人员出勤率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

质量指标

防汛演练内容契合度

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

质量指标

防汛物资质量合格率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

质量指标

防汛工作人员差旅补贴发放准确率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

质量指标

防汛工作培训开展及时率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

时效指标

防汛演练开展及时率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

时效指标

防汛物资购买及时率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

时效指标

防汛工作人员差旅补贴发放及时率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

时效指标

防汛工作培训开展及时率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

时效指标

防汛设备维修维护及时率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

成本指标

防汛工作培训成本

≤

57-万元

2-反向指标

效益指标

社会效益指标

防汛工作人员差旅补贴发放应补尽补率

＝

100

50-%

1-正向指标

效益指标

社会效益指标

防汛工作正常开展率

＝

100

50-%

1-正向指标

效益指标

可持续影响指标

防汛工作管理机制健全性

定性

1-正向指标

效益指标

社会效益指标

防汛工作培训参训人员知晓率

＝

100

50-%

1-正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

防汛人员满意率

≥

50-%

1-正向指标

绩效目标表

单位信息：

164001-大英县水利局

项目名称：

防汛工作经费

职能职责与活动：

13-河湖管理/01-河湖管理

主管部门：

164-大英县水利局部门

项目经办人：

项目总额：

3.00万元

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

3.00万元

整体目标：

2022年计划使用财政资金8万元发放防汛值班人员44人值班补贴，防汛工作人员差旅费，确保防汛值班工作正常开展

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

指标方向性

产出指标

成本指标

防汛工作人员差旅费发放成本

≤

57-万元

2-反向指标

产出指标

数量指标

防汛值班人员值班补贴人次

≥

186-人数

1-正向指标

产出指标

时效指标

防汛工作人员差旅费发放及时率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

时效指标

防汛值班人员值班补贴发放及时率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

质量指标

防汛工作人员差旅费发放准确率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

质量指标

防汛值班人员值班补贴发放准确率

＝

100

50-%

1-正向指标

产出指标

成本指标

防汛值班人员值班补贴发放成本

≤

57-万元

2-反向指标

产出指标

数量指标

防汛工作人员差旅费发放人数

≥

186-人数

1-正向指标

效益指标

可持续影响指标

防汛值班工作管理机制健全性

定性

1-正向指标

效益指标

社会效益指标

防汛工作人员差旅费发放应发尽发率

＝

100

50-%

1-正向指标

效益指标

社会效益指标

防汛值班人员值班补贴发放应补尽补率

＝

100

50-%

1-正向指标

效益指标

社会效益指标

防汛值班工作正常开展率

＝

100

50-%

1-正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

防汛值班人员满意率

≥

50-%

1-正向指标

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