2021年度大英县综合行政执法局部门决算

截止2021年12月底工程项目款已支付1300万元，支付进度21.66%，截止2022年6月已支付6000万元，支付进度100%。

（三）项目财务管理情况。县综合执法局财务管理制度健全，垃圾分类项目按照专项债券资金管理使用办法使用，严格执行财务管理制度，且账务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。按照属地管理原则，由各乡镇、园区、社区组织进行实施，及时反馈相关信息。

（二）项目管理情况。县综合执法局的项目严格执行相关法律法规及项目管理制度等相关规定。

（三）项目监管情况。县综合执法局针对垃圾分类项目严格审查，保证资金使用合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

（二）项目效益情况

五、评价结论及建议

（一）评价结论。垃圾分类项目经费针对每年计划工作，合理使用，整体目标以确保全县垃圾分类工作顺利开展完成为目标。

（二）存在的问题。一是因卓筒井镇、金元镇、河边镇及县城区殷家沟社区双池村、天星社区采青湾垃圾分类处理站建设用地迟迟未落实，以及未完善用地手续，致使该项目财评工作无法持续开展。二是由于该项目合同中标价为6000万元，只能用于项目建设，没有多余的资金用于支付项目的前期经费，因此项目前期经费尚未支付。如果要实现专项债券资金拨付100%，将无法收取施工方质量保证金。

（三）相关建议。一是协助县自然资源和规划局和相关镇、盐井街道尽快落实垃圾分类处理站建设用地及完善相关手续，加快推进大英县城乡生活垃圾分类处理项目建设进度，确保工程建设质量和安全。二是建议请示县人民政府根据实际情况拨付项目前期经费。 

大英县综合行政执法局

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（环卫作业车项目）

一、基本情况

（一）项目概况

1.环卫作业车基本情况

现有特种环卫作业车13辆，其中清扫车3辆，洒水车3辆，吸污车1辆，其它巡逻车辆6辆，均为柴油国五。2021年，为了提升降尘效果，降低洒水对群众的影响，我局在洒水车安装雾炮设施。

2.项目绩效目标

项目主要内容：清扫街道、洒水降尘、冲洗街道。

计划实现的具体绩效目标：重污染天气配合洒水降尘，有效改善空气质量；通过每天清扫、洒水，不定期冲洗路面，保持路面干净、整洁。

项目实施进度计划：每天清扫车对路面进行清扫，洒水车进行洒水降尘，结合实际天气，适当增加洒水降尘频次。根据路面污染情况不定期对城区街道进行冲洗。街面巡逻车辆对街面进行实时巡逻管理。

（二）项目实施和管理情况

1.项目组织情况分析

该项目属于经常性零星项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

2.项目管理情况分析

 该项目资金为车辆工作经费，由我局根据车辆工作需要进行配置，视实际情况使用。资金支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

3.项目资金使用情况

环卫车辆燃油费48.04万元，车辆维修费26.19万元，车辆保险费8.08万元，其它车辆费用8.46万元。