2021年本年收入合计7256.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5465.63万元，占75.32%；政府性基金预算财政拨款收入1300万元，占17.92%；其他收入490.68万元，占6.76%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.预算编制质量高。一是严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础资料及项目资料报送工作。二是预算编制准确，基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制内实有人员核定；项目支出预算根据相关项目性质编制预算，做到不漏编，不多编，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算内。
2.绩效目标填报完整合理。按照相关要求，制定了基本支出、项目支出和整体支出的绩效目标管理，对重点项目目标进行了量化，并严格按照绩效目标管理实施项目、使用资金，实现了部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。
（二）结果应用情况
1.县级财力专项预算分配
财政分配给部门在2021上半年内完成部门分配方案，分配情况合规。
2.部门预算执行进度，支付率100%。
3.“三公”经费预算执行情况
县综合执法局2021年“三公”经费财政拨款支出决算为30.90万元，完成预算71.28%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。。
4.政府性债务管理
2021年大英县综合行政执法局政府性债务为1300万元，主要用于生活垃圾分类项目使用。
5.非税收入执收
2021年度大英县综合行政执法局非税任务是450万元，完成任务共计582万元，圆满完成年初任务。
6.政府采购实施计划
2021年大英县综合行政执法局政府采购5批次，分别是：特种专业技术用车113.96万元、制式服装42.8万元、垃圾填埋场废气治理设施设备312.96万元。
7.资产管理
2021年大英县综合行政执法局按照财政部颁发的《事业单位国有资产管理暂行办法》的要求，严格执行固定资产管理制度。
8.内控制度管理
按照内控制度管理的要求，大英县综合行政执法局的运行过程和管理流程均依照《大英县综合行政执法局内控制度》有序开展。
9.信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况
2021年大英县综合行政执法局按照规定在大英门户网站公开了《大英县综合行政执法局2020年部门决算编制说明》和《大英县综合行政执法局2021年预算编制说明》，做到了政府支出公开透明。
（三）自评质量
我局本次自评得分为85分。通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并在2022年4月28日之前按时完成自评工作，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2021年，我局财政资金的使用本着量入为出的原则，合理使用财政资金，保人员支出，保重点工作急需的支出，紧紧围绕城管中心工作，大力开展城乡环境综合治理和创建省级优美示范县城工作，进一步加强城区市容卫生的监督管理力度，坚持开展社区市容卫生的监督检查，加强城区市政设置和户外广告的管理，城乡环境卫生面貌和市容秩序得到进一步提高，保证了机关工作的正常运转。
（二）存在问题
1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
3.财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
（三）改进建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1.优化预算编制，加强预算执行力
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。
3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
大英县综合行政执法局
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（生活垃圾分类项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.管理职能。一是参考全国垃圾分类先进方法拟订全县垃圾分类方案并组织实施；二是统筹推进全县垃圾分类工作创新体系建设。
2. 项目立项、资金申报的依据。《大英县生活垃圾分类处理项目可行性研究报告的请示》（大综行执〔2020〕4号）。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照专项债券管理使用办法使用，确保资金专款专用，全部用于项目需要。
4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配按照规范性、合理性、及时性原则使用。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。县综合执法局切实做好生活垃圾分类处理工作，项目经费主要用于分类处理站新、改建、分类设施设备采购。确保生活垃圾无害化处理率达到100％。做好了垃圾分类处理站，分拣中心建设，设施设备购置。规范日常管理，建立相关规章制度，完善台账，确保我县垃圾无害化处理率达到100%，消除环保隐患，改善环境卫生。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的良好、细化情况以及项目实施进度计划等。
