十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“农博会”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，未对项目开展绩效目标评价。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“农博会”项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
农博会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为18.34万元，完成预算的91.7%。通过项目实施，支持参展企业的亮相、促进遂宁鲜品牌的发展、提高品牌知名度，发现的主要问题：企业积极性有待提高。下一步改进措施：联系企业，联络发展，提升积极性。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门未对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，县农办机关运行经费支出37.54万元，比2017年增加34.23万元，增长1065.84%。主要原因是办公费、培训费、服务费有所增加。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，县农办政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用品。授予中小企业合同金额0万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，县农办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于职工工资、津补贴、社会保障缴费等支出。
7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 指事业单位用于职工工资、津补贴、社会保障缴费等支出。
8.农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）:指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
9.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）:指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
10.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
11.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指农村综合改革项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
县农办2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县农办设综合股、产业发展股、农田水利基本建设股和新村建设办公室。
（二）机构职能。
贯彻落实中省市农村改革发展稳定大政方针政策，研究提出全县农村经济发展战略，负责农业农村重大工作综合协调与督促检查，加大科技推广，抓好农业产业化建设，组织开展新农村建设，协调农业招商引资工作，完成县级交办的其他工作。
（三）人员概况。
共有编制9人，实际到位在岗8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计1627.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1622.63万元，占99.72%；其他收入4.58万元，占0.29%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计1447.72万元，其中：基本支出138.71万元，占9.58%；项目支出1309万元，占90.42%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
