2018年度

四川省大英县农村工作办公室部门决算

目录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻落实中省市农村改革发展稳定大政方针政策，研究提出全县农村经济发展战略，负责农业农村重大工作综合协调与督促检查，加大科技推广，抓好农业产业化建设，组织开展新农村建设，协调农业招商引资工作，完成县级交办的其他工作。共有编制9人，实际到位在岗8人。设综合股、产业发展股、农田水利基本建设股和新村建设办公室。

（二）2018年重点工作完成情况。

（1）以发展为导向，继续优化现代农业结构。一是不断提高产业发展质量。坚持生产、生活、生态“三生融合”，按照“八园五带”产业新布局，以巩固提升“一环两线”融合发展示范带为重点，规划了优质水果园区、药材种植加工园区、优质粮果园区和观光休闲产业带、农环线药香康养产业带，积极融入全市“一核三片”协同发展，进一步优化了全县产业发展新布局。截至目前，全县甜桃、柠檬、甜橙、花椒等万亩基地建设不断加强，刺梨、“三七”、瓜蒌、蔬菜等特色产业加快发展，卓筒井桃花节等乡村旅游继续“升温”，绿山微胡、军辉农场等一批农旅融合项目加快推进。二是积极培育新型经营主体。全面推进产联式合作社建设，加快完善农业生产经营体制机制和组织体系。今年，新增省市农业龙头企业各1家，1-9月新建产联式合作社85个，全年能够完成100个，积极指导搞好示范社建设，新增农民专业合作社44个，发展家庭农场12家。四川卫视对大英滋宁药业、蜀鑫食品等农业龙头企业以及“三七”科研基地等进行了专题宣传报道。三是不断构建三产融合体系。鼓励种植养殖大户、新型农业经营主体、加工流通企业与电商企业全面对接，推动线上线下互动发展。大力推动农产品市场营销，组织涉农企业8家参加四川省第六届四川农博会，组织展销大英特色农产品33个，实现线上线下销售1256万元。已建成农村电商服务网点27个，新增4个，建设“城乡通”物流中心1个，挖掘、包装老虎记、凤阳乡米、老回味（香肠、腊肉）等适宜网销的特色商品5个。组织参加首届四川品牌评选，大英“三七”荣获四川“一城一品”品牌称号，并在《华西都市报》专题报道。

（2）以幸福为目标，深入实施美丽新村建设。一是不断强化项目支撑。继续加大新村建设项目资金争取力度，2018年共争取到位省级财政幸福美丽新村（扶贫新村）项目和省级财政幸福美丽新村建设专项资金项目共计2068万元。其中省级财政幸福美丽新村（扶贫新村）项目868万元，在2018年计划脱贫的14个贫困村中实施；省级财政幸福美丽新村建设专项资金项目1200万元，助力隆盛镇赵坝村和杜家寨村乡村振兴试点和卓筒井镇蓄金村、为干屏村融合发展基础配套。二是持续改善人居环境。统筹易地扶贫搬迁、农村土坯房改造和农村危房改造项目实施，推进建设美丽庭院40个。积极实施隆盛镇后坝村、杜家寨村美丽村庄规划，继续提升吊脚楼村、为干屏村等农旅示范项目基础配套，加快打造“一环两线”美丽新村示范点。坚持文明联创，深入开展“四好村”创建，2018年创建县级四好村75个，新申报市级四好村60个、省级四好村15个，获得市级四好村创建奖励资金30万元。全年建设幸福美丽新村45个，累计建成182个。三是切实增加农民收入。以农民增收为核心，以脱贫攻坚为重点，统筹推进农村住房、路网、水系、电信、燃气、饮水用电等生产生活配套，通过产业带动、政策扶持和精准扶贫等措施，不断提升农民幸福指数。今年以来，继续不折不扣落实支农强农惠农政策，发放各类补贴6420多万元，发放扶贫贷款17.58亿元，发放个人精准扶贫贷款2.83亿元，今年第三季度，农民人均可支配收入实现10076元，同比增长9.4%，全县此项工作连续三季度被市委市政府累计加目标分1.5分，在全市5个区县获加分第一。预计全年农民人均可支配收入实现14714元，预计实现增幅9.4%。

（3）以改革为契机，全面启动乡村振兴工作。一是建立乡村振兴工作机制。成立了以县委书记、县长任组长，县级有关领导任副组长，相关部门为成员的乡村振兴工作领导小组，明确了领导小组办公室机构和负责人，出台了《大英县实施乡村振兴战略全面推进农业农村现代化的意见》，明确了乡村振兴重点任务分工。收集整理乡村振兴2018年至2019年计划实施500万元以上的项目24个，整理项目投资28.83亿元。二是全面启动乡村振兴试点。按照全市总体部署，选址隆盛镇杜家寨村和后坝村作为乡村振兴试点村，成立了乡村振兴试点工作领导小组，分别由县委、县政府分管领导挂帅两个试点村工作组组长和副组长。编制完成《隆盛镇杜家寨村、后坝村乡村振兴总体规划》，着力有关政策争取和资金统筹整合，县腾英农业有限公司注入产业发展基金400万元。两个试点村成立了土地流转合作社和村集体资产管理运营公司，形成了县、部门、镇乡、村社+平台公司“4+1”“作战单元”，试点村产业布局、基础设施建设、新村聚居点建设以及项目招引工作全面启动。三是继续推动农村改革创新。组织协调相关部门，落实和推进县农业农村体制改革工作22项，制定完善《大英县关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见》等5项。持续推进《大英县建设“产联式合作社”助推现代农业发展工作方案》等8项工作和四川省现代农业林业畜牧业重点县建设1项重大改革试点任务。目前，以乡村振兴试点为载体，以激发农村发展为目的，全县农业农村体制机制改革创新各项工作的开展务实有效。

（4）以作风建设为抓手，不断提高组织协调能力。一是加强机关作风建设。以政治建设为抓手，以“大学习、大讨论、大调研”活动为契机，围绕“查问题、讲担当、提效能”专项整治工作，不断强化干部职工作风建设，提高综合素养和业务能力。组织开展调查研究，牵头撰写县级领导领题调研报告2篇，组织开展乡村振兴专题大讨论课题1个，参与撰写重大调研报告5个。二是加强基层联系帮扶。继续抓实联系隆盛镇五龙寨村和象山镇长圆村联系帮扶工作，因户施策开展精准扶贫。通过支部结对，加大帮扶力度，支持村级工作经费1万元，组织干部职工向特困群众捐款700元，帮助联系村成立合作社2家、家庭农场1家，发展淡水养虾、金银花和药桑种植产业项目3个，流转土地500余亩，协调组织修建引水渠1267米。三是强化工作统筹协调。加强“三农”重大工作综合协调，制定并分解落实了全县三农工作目标任务，组织召开了全县农村工作会、县农业农村工作领导小组会议、农民增收工作联席会议等全县性会议。分别组织三农干部赴浙江、成都、泸州等地考察和观摩学习，牵头组织农口系统多次参加乡村振兴专题讲座和系统培训会。组织农口系统80余名职工参加县第三届运动会，其中团体操方队取得优异成绩。

二、机构设置

县农办无下属单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、     一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2655.28万元。与2017年相比，收、支总计增加371.74万元，增长16.28%。主要变动原因是年初财政拨款结转和结余增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、    二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1627.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1622.63万元，占99.72%；其他收入4.58万元，占0.29%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、    三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1447.72万元，其中：基本支出138.71万元，占9.58%；项目支出1309万元，占90.42%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2650.7万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加367.15万元，增长16.07%。主要变动原因是年初财政拨款结转和结余增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1443.13万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加187.64万元，增长14.95%。主要变动原因是基本支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况