2021年财政资金收入合计5014.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5014.21万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
2021年财政资金支出合计6345.97万元，其中：一般公共预算财政拨款支出6344.97万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款支出1万元，占0.02%。
一般公共预算财政拨款支出：基本支出1202.89万元，占18.96 %，其中人员经费843.66万元，公用经费359.23万元。项目支出5142.08万元，占81.04%，主要用于：图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放118.8万元，文化信息共享工程运行维护10万元，群众文化活动35.8万元，非遗传承人补助3万元，重点文化创作奖励5.15万元，公共文化服务体系建设资金243.82万元，文化市场综合执法5万元，川渝乐翻天活动50.51万元，三区人才经费2.29万元，疫后产业恢复扶持补贴7万元，县级文旅产业奖补119.73万元，银企恳谈会18.89万元，《谭位中》剧目78.94万元，旅游元素植入47.9万元，卓筒井项目177.19万元，寂光寺项目4.2万元，谭家大院项目5.45万元，五显庙维修10.1万元，戴氏祠看护1.2万元，象山书院维修32.54万元，碉楼院子维修9.85万元，蓬基井保护规划34.09万元，双龙桥维修12.69万元，发射台运维63.61万元，旅游厕所补助15万元，创建天府旅游名县线上购买服务9.4万元，全域旅游规划47.5万元，创建天府旅游名县工作经费148.18万元，文旅融合示范项目补助300万元，旅游宣传营销123.65万元，文旅资源普查9万元，导视导览系统建设219.34万元，旅游大数据中心和智慧建设运行维护208.8万元，旅游服务中心提升改造工程62.54万元，创建天府旅游名县线上营销159.52万元，过境旅游短信推送23.25万元,“十四五”文旅发展规划9万元，死海电气优惠补助600万元，旅游中心运行维护59.41万元，创建天府旅游名县劳务人员派遣99.7万元,死海财务尽职调查15万元，博物馆免费开放303.14万元；乡镇广播站经费17.5万元，村村通工程补助10万元，省级广播电视户户通运行维护82.86万元等。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.部门绩效目标制定和目标实现
2021年财政拨款收入总预算1862.81万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入390.30万元、政府性基金预算拨款收入0万元、年初财政拨款结转和结余1472.51万元；2021年财政拨款支出总预算1862.81万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出1640.83万元、社会保障和就业支出78.79万元、卫生健康支出33.45万元、住房保障支出57.34万元、资源勘探工业信息支出52.4万元。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县文化广电旅游局所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，突出绩效导向，强化绩效理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，加快预算和绩效管理一体化进程。
2.执行管理情况
（1）部门预算执行进度情况
截至2021年底，我单位部门预算执行率达100%。我单位坚持“量入为出、有保有压、收支平衡”的原则，优化支出结构，挖掘资金潜力，集中财力办大事要事，最大限度提高财政资金使用绩效。 严格按照三年支出规划编制要求，强化中期财政规划对年度预算编制的约束，在确保部门正常运转需要的基础上，厉行节约办一切事业。
（2）“三公”经费预算执行情况
2021年“三公”经费预算11.2万元，其中：公务接待费9.2万元，公务用车购置及运行维护费2万元。按照从严控制“三公”、会议、培训、差旅等经费的相关要求，2021年我单位 “三公”经费实际支出11.01万元，完成预算98.3%，其中公务用车购置及运行维护费支出1.97万元，公务接待费支出9.04万元，比2020年的公务接待费支出减少1.60万元，下降15.05%。
（3）支出控制情况
2021年部门日常公用经费预算114.44万元，日常公用经费决算359.23万元，差额244.79万元，主要原因是2021年创名县工作开展增加了公用经费支出。
（4）违规记录情况
2021年度我单位部门预算管理在接受审计监督、财政检查的过程中不存在违纪违规问题。
包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。
（二）结果应用情况
按照《中华人民共和国预算法》规定，我单位经本级政府财政部门批复的部门预算、部门决算、“三公”经费等均在批复后20日内在大英县门户网站进行了公开，对机关运行经费的安排使用情况、“三公”经费预算变动等重要事项作出了说明。
绩效评价是规范财政资金管理、提高资金使用效益的重要举措。绩效评价结果应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。本次2021年部门整体支出绩效自评工作成效明显，对以后年度部门整体支出管理与绩效评价具有一定的指导意义。
（三）自评质量
部门整体支出自评较为准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2021年是天府旅游名县验收年，县文化广电旅游局在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，深化文旅融合，做强文旅经济，做优文旅服务，做靓文旅品牌，不断完善公共服务体系、不断建设重点文旅项目、不断创新文旅活动、不断规范文旅市场运行、积极保护传承文化遗产，在各项工作中取得了良好成效，使人民群众的文化获得感、认同感、幸福感显著提升。
2021年度我单位主要工作成绩包括：同心同德抓创建，以品质提升深化文旅发展；凝心聚力壮产业，以多元业态赋能文旅经济；内外并举促营销，以“走出请进”扩大文旅影响；上下齐心利民生，以基层基础夯实公共服务；精益求精暖民心，以“人民中心”做实文化惠民；千年传承焕生机，以文化遗产激活创新动能；严阵以待保大局，以安全保障护航市场平稳；理想信念再升华，以党的建设引领干事创业。
（二）存在问题
一是政府采购实施计划与政府采购预算编制存在一定差异；
二是部门预算项目编制质量离精细化管理的要求还有一定差距，预算绩效管理体系全覆盖还有待加强；
三是2021年受新冠肺炎疫情的影响，部门预算执行进度受到了一定干扰，前6个月资金使用进度较往年度偏慢。
（三）改进建议
1.严格执行无政府采购预算不采购的要求。在每年预算编制之前应加强与业务股室工作对接，对下一年度的政府采购等情况有一个全盘的掌握，预算编制争取做到精细化、精准化，科学合理确定政府采购需求，逐年提高财政公共服务支出中政府购买服务支出的比重。
2.优化工作流程，保障资金及时足额拨付到位。严格遵守预算分配时限，及时将项目资金按照规范程序进行分配，并拨付到具体实施单位，切实提高资金使用效率。
3.夯实基础管理，全面实施预算绩效管理。建立健全重点项目绩效评价制度和体系，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标，加强绩效目标的前置管理作用，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，积极拓展预算绩效评价内容和范围，全面开展预算绩效运行监控管理，进一步提高评价质量，完善结果应用约束机制。
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
县文化广电旅游局贯彻落实党中央关于文化、文物、广播电视和旅游工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，负责公共文化设施免费对外开放，提升公众文化生活品质和提高全民艺术修养，增强大英文化软实力。
2．项目立项、资金申报的依据。根据文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5号）文件精神，充分发挥公共图书馆、文化馆、美术馆和镇文化站保障公民基本文化权益的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。我单位对专项资金全面实施绩效管理，资金主要用于公共图书馆、文化站、美术馆和镇文化站免费开放、活动开展、日常运转等方面，项目资料完整、真实，符合财政资金支持范围。
4．资金分配的原则及考虑因素。各馆、站通过年初计划以及上级主管部门的文件精神，拟定活动方案，上报局党组审定。资金的管理和使用都接受了地方财政、审计和文化主管部门的监督和检查。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
推动我区公共图书馆、文化馆及各街镇综合文化站免费开放工作，有效提升其公共服务水平，保障公共文化服务均等性。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
（1）举办展览：图书馆年度指标值2，美术馆年度指标值1。
（2）开展培训：文化馆年度指标值24，美术馆年度指标值2，镇文化站年度指标值共44。
（3）开展活动：文化馆年度指标值7，镇文化站年度指标值共77。
（4）免费开放天数（天）：各馆、站年度指标值均大于等于350天。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该经费项目申报内容与具体实施内容相符，并由局党组进行审核通过，其申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
自评工作严格按照2022年县级项目支出绩效评价指标体系开展，自评报告由业务股室经办人员、财务人员结合本年度资金使用实际情况共同草拟，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送上级部门。具体评价内容包括：项目决策、过程管理、项目产出、项目效益4个方面。本次自评工作遵循“客观、公正、科学、规范”的基本原则，采取定量与定性相结合、书面评审与现场核实评价相结合的方式，综合运用评分法、满意值赋分法等方法，在全面收集相关数据的基础上，对项目资金分配和使用、项目管理、产出和效益各环节进行规范性、有效性和合理性评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据四川省财政厅、四川省文化和旅游厅根据《财政部关于下达2021年中央和省补助美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金的通知》（财教【2020】206号）相关补助标准，通过川财教【2021】33号文件下达项目预算。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。2021年免费开放专项资金共计下达118.8万元，其中中央补助96万元，省级补助9.6万元，县级13.2万元。
2．资金到位。截至2021年12月31日，“三馆一站”免费开放专项资金已全部拨付到位。
3．资金使用。全年共使用资金118.8万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况
免费开放专项资金严格按照财务管理制度纳入单位财务统一管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，支付手续完善，不存在虚假会计凭证的情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。由各馆、站编制活动方案，提交县文化广电旅游局审批。
（二）项目管理情况。为加强对免费开放工作的领导，强化资金管理和统筹工作安排，由局公服股研究制定免费开放工作总体方案，收集、审查基层上报的免费开放工作计划，提出、审核、划拨免费开放工作经费，督促、检查、规范免费开放资金使用，指导开展免费开放工作。建立评估体系，明确考核范围、考核原则、考核指标、考核程序、考核等级、结果适用六方面内容。考核工作分为日常监管和年终考核两大板块，局公服股根据考核内容确定考核等级并向各免费开放单位通报。
（三）项目监管情况。县文化广电旅游局严格按照《财政部关于印发<中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法>的通知》（财预〔2015〕163号）等相关文件要求，加强对资金使用的监控，确保专款专用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.项目数量完成情况：
（1）举办展览：图书馆完成2次，美术馆完成1次。
（2）开展培训：文化馆完成24次，美术馆完成2次，镇文化站完成4次/站。
（3）开展活动：文化馆年完成7次，镇文化站完成7次/站。
（4）免费开放天数（天）：年度指标值大于等于350天，全年完成值大于350天。
2.项目质量完成情况：
（1）举办展览：年度指标值100%，全年完成值100%。
（2）开展公教活动：年度指标值100%，全年完成值100%。
（3）免费开放天数（天）：年度指标值良好，全年完成值良好。
3.项目时效完成情况：年度指标值是长期，全年完成值长期。费用支付率100%。
（二）项目效益情况
（1） 社会效益：丰富群众精神文化生活、提升文化素质，活跃了基层文化氛围。
（2） 可持续影响：丰富广大人民群众精神文化，提升文化素质。
3. 满意度指标完成情况分析：满意度100%
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过免费开放，吸引了更多公众走进公共图书馆、文化馆（站）、美术馆，从而发挥其社会公共服务职能，得到了观众的一致好评。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无。
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（广播电视村村通运行维护项目）
一、基本情况
由县财政在转移支付中每年给县文化广电旅游局17.5万元的广播事业经费补助，由县文化广电旅游局统一安排，用于电费、线路维护费；由县财政每年预算10万元支持农村广播电费。 2021年广播电视村村通工程下达县级资金27.5万元，旨在解决全县3350个数字广播接收终端的电费补助及运行维护费用。
二、评价工作开展情况
自评工作严格按照2021年县级项目支出绩效评价指标体系开展，自评报告由业务股室经办人员、财务人员结合本年度资金使用实际情况共同草拟，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送上级部门。具体评价内容包括：项目决策、过程管理、项目产出、项目效益4个方面。本次自评工作遵循“客观、公正、科学、规范”的基本原则，采取定量与定性相结合、书面评审与现场核实评价相结合的方式，综合运用评分法、满意值赋分法等方法，在全面收集相关数据的基础上，对项目资金分配和使用、项目管理、产出和效益各环节进行规范性、有效性和合理性评价。
三、综合评价结论
截至2021年12月31日，广播电视村村通运行维护项目资金27.5万元已全部拨付到位。专项资金的合理安排使用，逐步解决了人民群众关心的看电视听广播问题，改善了基层公共文化服务设施条件，促进基本公共文化服务标准化、均等化，取得了群众对基本公共文化服务水平满意度的大幅度提升。
四、绩效评价分析
