大英县文化广播电视和旅游局

2021年度决算

目录

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 7

第二部分 2021年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 24

第五部分 附表 68

一、收入支出决算总表 68

二、收入决算表 68

三、支出决算表 68

四、财政拨款收入支出决算总表 68

五、财政拨款支出决算明细表 68

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 68

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 68

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 68

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 68

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 68

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 68

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 68

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 68

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 68

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.拟定文化、广播电视、旅游、文物相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。

2.组织推动全县文化、广播电视、旅游、文物事业（产业）发展，制定发展规划并组织实施；推进文化、广播电视、旅游、文物体制机制改革；推进文化和旅游融合发展。

3.负责全县重大文化、广播电视和旅游活动。负责全县重点文化、文物、广播电视和旅游设施建设，负责全县文化旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广。制定旅游市场开放战略并组织实施，推进全域旅游。

4.指导管理文艺精品的创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各类文学艺术的发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.负责全县文化市场综合执法，组织查处本地区文化、广播电视、旅游、文物等市场的违法违规行为，协查跨区域大案要案，维护市场秩序。

7.组织实施文旅资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.指导文化、广播电视和旅游市场的发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，负责旅行社和导游管理工作。

10.协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。负责全县文化遗产保护和管理的监督工作，协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城申报和监督管理工作。

11.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，加强广播电视阵地建设，指导、监督广播电视广告播放，把握正确的舆论导向和创作导向。

12.负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。

13.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况

1.同心同德抓创建，以品质提升深化文旅发展

一是成功创建天府旅游名县。召开创建工作调度会9次，开展督查14次，制发简报4期；建成旅游服务中心等9个，新（改）建旅游厕所12个；启动蓬乐路旅游风景道等项目建设，打造网红生态火锅、农家乐2个，成功创建第三批天府旅游名县命名县。二是着力培植特色旅游品牌。成功创建天府旅游名村1个；荣获中国特色旅游商品大赛1银奖、四川特色旅游商品大赛3金奖1银奖；成功创建省级全域旅游示范区、省级乡村旅游重点村1个、市级乡村旅游重点村2个、市级旅游度假区1个。三是着力加快文旅配套提升。开通旅游专线7条55班次，科学布点生态停车场等7处，建成旅游风景道等31公里。配置旅游导视系统28套。

2.凝心聚力壮产业，以多元业态赋能文旅经济

一是着力项目提升。死海景区仅“五一”等节假日接待游客12万余人次，旅游综合收入3000余万元，“游大英·耍死海”等系列活动成功再续“死海”传奇。“海洋之心”景区以“爱永恒”为主线，辅以水上游乐等配套，接待游客近20万人次，旅游综合收入1300余万元。丝路奇幻城“冰雪节”系列活动吸引群众游客近3000人次，旅游综合收入近15万元，《丝路神灯》即将精彩亮相。二是全力实现“+旅游”。利用遂大快捷通道和蓬乐路优势，打造“中国宋风古井桃源乡旅第一村”、“康养奇地、乐享土门”、象山书院红色旅游；微山绿湖乐园仅“十一”接待游客4.27万人次，旅游综合收入100余万元。三是丰富地域特色。依托卓筒井等发展新业态，开发卓筒井盐等特色旅游商品80余种，推出卓筒鸡等系列美食。

3.内外并举促营销，以“走出请进”扩大文旅影响

一是提升传统媒体营销。制作大英文旅宣传资料5000余份投放至各服务点。整合高速广告牌、户外广告位等渠道全方位、立体化营造氛围。二是构建新媒体宣传体系。加强与新华网、四川日报等主流媒体合作，依托“大英文旅”抖音号和公众号、“智游天府”平台，构建报、网、端、微四位一体新媒体宣传矩阵。三是做靓活动营销。组织“齐聚世界·幻新千年”文旅专家走进大英等系列活动10余场，参加第八届乐山旅博会，精彩亮相2021年全省文化和旅游发展大会。

4.上下齐心利民生，以基层基础夯实公共服务

一是优化服务布局。完成社区图书馆、文化馆总分馆建设，初步建成社区“十分钟文化圈”。二是强化供给能力。全面完成村、社区农家书屋、文化室建设。开展下乡检测近300人次、文化综合服务中心标准化建设培训指导20余人次和农村公益电影免费放映3120余场。三是提升服务效能。完善基层公共文化设施免开机制，开展“菜单式”“订单式”服务。完成168个行政村广播电视公共服务网点建设。

5.精益求精暖民心，以“人民中心”做实文化惠民

一是提升群众丰富需求。落实县“四馆”免费开放，接待近50000人次，开展送文化系列活动60余场次，惠及群众20000余人次。二是扎根群众优化创作。开展书法培训、文艺采风3次，收集曲艺等作品16个、摄影作品46幅；开展戏曲进校园活动7次，培训学员630余人次，编排金钱板《七律.长征》1个，创作《走访风波》等作品30余部。三是依靠群众繁荣文艺。组织参与首届巴蜀合唱暨第七届嘉陵江合唱艺术节决赛并获第三名；举办庆祝中国共产党成立100周年川渝乐翻天戏曲交流展演活动，惠及群众20000余人次；组织本土大型方言话剧《谭位中》首演公演献礼党的百年华诞。

6.千年传承焕生机，以文化遗产激活创新动能

一是强化对历史文化的挖掘保护。启动“五显庙”“双龙桥”保护工作，推进寂光寺保护，蓬基井入选省工业遗产品牌。二是强化对文化遗产的延伸打造。卓筒井申报省科普示范基地，1期保护基本完成，加快推进2期保护，申报世界文化遗产文本工作有序进行。三是强化传统文化的推广创新。开展研学活动3次；积极参加“非遗寻根——大河之泥”非遗作品展；利用“5.18国际博物馆日”暨研学实践活动，开展徐氏泥彩塑等系列非遗沉浸式体验项目11项，惠及群众10000余人。

7.严阵以待保大局，以安全保障护航市场平稳

一是抓好疫情防控。成立防疫工作专班，对6家企业、1家网吧作出行政处罚。完成文化广电旅游系统693人疫苗接种。二是强化安全监管。召开安全工作会议17次，开展系列宣传活动16场，印制、发放宣传标语1200余份。结合三年安全生产专项整治等系列专项行动，出动人员700余人次，检查文化新闻出版市场640余家次，排查并整改隐患80处。三是落实执法检查。开展“奋战一百天、献礼一百年”执法专项保障行动等专项整治；组织中国死海等景区清理各类垃圾20余吨；开展禁毒专项检查并发放宣传册300余份。出动执法人员1100余人次，检查企业1600余家次，下发责令改正通知书30余份，收缴盗版光盘10张，非法出版物12册，办理行政处罚案件2起。

8.理想信念再升华，以党的建设引领干事创业

一是党史学习抓党建。开展烈士悼念、党史宣讲等系列党史学习教育20余次，参与党员干部职工630余人次。二是廉政建设强作风。开展“两个责任”落实暨中层以上干部集体廉政谈话120余人次、廉政书画教育活动1次。三是党员服务促提升。组建党员志愿服务先锋队，开展志愿活动10余次。四是效能建设再加强。印发督查通报7期；接待来信来访20余人次，办理12345热线150余件。

二、机构设置

县文化广电旅游局下属事业单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：县文化市场综合行政执法大队、县文旅产业发展服务中心、县广播电视发射台、县群众文化促进中心（含县文化馆、县图书馆、县文物管理所[大英县汉陶博物馆]、县美术馆）。

纳入县文化广电旅游局2021年度部门决算编制范围的下属事业单位包括：

1.县文化市场综合行政执法大队

2.县文旅产业发展服务中心

3.县广播电视发射台

4.县群众文化促进中心（含县文化馆、县图书馆、县文物管理所[大英县汉陶博物馆]、县美术馆）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年县文化广电旅游局收入总计5393.35万元，与2020年4391.22万元相比，收入总计增加1002.13万元，增加22.82%，主要变动原因是创建天府旅游名县项目收入增多。

2021年县文化广电旅游局支出总计6714.88万元，与2020年3963.68万元相比，支出总计增加2751.2万元，增长69.41%。主要变动原因是创建天府旅游名县项目收入增多。

图1 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计5393.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5014.21万元，占92.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入379.14万元，占7.03%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计6714.88万元，其中：基本支出1307.58万元，占19.47%；项目支出5407.3万元，占80.53%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年县文化广电旅游局财政拨款收入总计5014.21万元，与2020年4002.21万元相比，财政拨款收入总计增加1012.01万元，增长25.29%，主要变动原因是创天府旅游名县项目收入增多。

2021年县文化广电旅游局财政拨款支出总计6345.97万元，与2020年3582.87万元相比，财政拨款支出总计增加2763.1万

元，增长77.12%，主要变动原因是创天府旅游名县项目收入增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年县文化广电旅游局一般公共预算财政拨款支出6344.97万元，与2020年3532.87万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加2812.1万元，增加79.6%。主要变动原因是创天府旅游名县项目收入增多。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年县文化广电旅游局一般公共预算财政拨款支出6344.97万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出6122.99万元，占96.5%；社会保障和就业（类）支出78.79万元，占1.24%；卫生健康（类）支出33.45万元，占0.53%；住房保障（类）支出57.34万元，占0.90%；资源勘探工业信息（类）等支出52.4万元，占0.83%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为6344.97万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）

行政运行（项）: 支出决算为347.53万元，完成预算100%。一般行政管理事务（项）支出决算为330.16万元，完成预算100%。

图书馆（项）支出决算为12.4万元，完成预算100%。

艺术表演团体（项）支出决算为30万元，完成预算100%。

文化活动（项）支出决算为226.84万元，完成预算100%。

群众文化（项）支出决算为270.41万元，完成预算100%。

文化创作与保护（项）支出决算为7.15万元，完成预算100%。

文化和旅游市场管理（项）支出决算为14万元，完成预算100%。

旅游宣传（项）支出决算为275.3万元，完成预算100%。