文化和旅游管理事务（项）支出决算为299.73万元，完成预算100%。
其他文化和旅游支出（项）支出决算为333.10万元，完成预算100%。
文化旅游体育与传媒（类）文物（款）
文物保护（项）支出决算为235.76万元，完成预算100%。
博物馆（项）支出决算为446.51万元，完成预算100%。
其他文物支出（项）支出决算为2万元，完成预算100%。
文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）
广播电视事务（项） 支出决算为37.42万元，完成预算100%。其他广播电视支出（项）支出决算为142.76万元，完成预算100%。
文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）
文化产业发展专项支出（项）支出决算为7万元，完成预算100%。
其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出决算为107.03万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为2.29万元，完成预算100%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为76.50万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为11.69万元，完成预算100%。
事业单位医疗（项）支出决算为21.76万元，完成预算100%。4.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出决算为52.4万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为57.34万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1202.89万元，其中：
人员经费843.66万元，主要包括：基本工资315.8万元，津贴补贴45.23万元，奖金7.89万元，绩效工资115.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费76.5万元，职工基本医疗保险缴费33.45万元，其他社会保障缴费32.85万元，住房公积金57.34万元，其他工资福利支出156.68万元。其他对个人和家庭的生活补助2.58万元。
公用经费359.23万元，主要包括：办公费13.7万元，印刷费3.94万元，咨询费8.71万元，手续费0.28万元，水费1.92万元，电费9.6万元，邮电费11.96万元，物业管理费0.48万元，差旅费19.93万元，维修（护）费11.41万元，会议费0.5万元，培训费3.44万元，公务接待费9.04万元，劳务费87.37万元，委托业务费92.94万元，工会经费5.57万元，福利费15.92万元，公务用车运行维护费1.97万元，其他交通费用31.3万元，其他商品和服务支出29.25万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为11.01万元，完成预算98.27%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理制度支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.97万元，占17.89%；公务接待费支出决算9.04万元，占82.11%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.97万元,完成预算98.29%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年1.99万元减少0.02万元，下降1.01%。主要原因是严格执行“三公”经费管理制度支出减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，我单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，执法特种车1辆。
公务用车运行维护费支出1.97万元。主要用于保障文旅市场综合执法等工作的特种车辆所需燃料费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出9.04万元，完成预算98.26%。公务接待费支出决算比2020年10.64万元减少1.6万元，下降15.04%。主要原因是严格执行“三公”经费管理制度支出减少。
其中：国内公务接待支出9.04万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的包住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，1000人次（不括陪同人员），共计支出9.04万元。外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出1万元。合理安排使用无结转资金。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，县文化广电旅游局机关运行经费支出359.23万元，比2020年99.29增加259.94万元，增长261.79%。主要原因是创建天府旅游名县费用支出增多。
（二）政府采购支出情况
2021年，县文化广电旅游局政府采购支出总额514.03万元，其中：政府采购货物支出37.7万元、政府采购工程支出336.28万元、政府采购服务支出140.05万元，主要用于农家书屋图书采购28.1万元、大英县文化广播电视和旅游局双龙桥维修项目15.87万元、移动通信运营商大数据接入大英文旅大数据中心34.8万元、打造大型方言话剧《谭位中》剧目15.5万元、五显庙修缮项目50.51万元、博物馆办公设备采购项目11.79万元、汉陶博物馆展陈提升展柜展具采购26.99万元、汉陶博物馆4楼展陈提升工程项目89.92万元、大英旅游服务中心空调设置项目6.28万元、大英县城区旅游元素植入项目20.69万元、游客中心游客广场改造项目23.96万元等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，县文化广电旅游局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对图书馆免费开放项目、文化信息共享工程运行维护项目、卓筒井文物保护项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《大英县文化广播电视和旅游局2021年整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入、利息收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）: 指其他用于群众团体事务方面的支出。
10.文化旅游体育与传媒（类)文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
11.文化旅游体育与传媒（类)文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。
12.文化旅游体育与传媒（类)文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。
13.文化旅游体育与传媒（类)文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
14.文化旅游体育与传媒（类)文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
15.文化旅游体育与传媒（类)文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
16.文化旅游体育与传媒（类)文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指开展各类旅游宣传促销活动的支出。
17.文化旅游体育与传媒（类)文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化和旅游管理事务支出。
18.文化旅游体育与传媒（类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
19.文化旅游体育与传媒（类)文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。
20.文化旅游体育与传媒（类)文物（款）博物馆（项）：指博物馆的支出。
21.文化旅游体育与传媒（类)广播电视（款）广播（项）：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
22.文化旅游体育与传媒（类)广播电视（款）其他广播电视（项）：指其他用于广播电视方面的支出。
23.文化旅游体育与传媒（类)其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）：指支持文化产业发展专项支出。
24.文化旅游体育与传媒（类)其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
26.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险缴费。
28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险缴费。
29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
30.资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理（款） 其他支持中小企业发展和管理（项）:指用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
大英县文化广播电视和旅游局
2021年整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
县文化广电旅游局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：县文化市场综合行政执法大队、县文旅产业发展服务中心、县广播电视发射台、县群众文化促进中心（含县文化馆、县图书馆、县文物管理所[大英县汉陶博物馆]、县美术馆）。
（二）机构职能
1.拟定文化、广播电视、旅游、文物相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。
2.组织推动全县文化、广播电视、旅游、文物事业（产业）发展，制定发展规划并组织实施；推进文化、广播电视、旅游、文物体制机制改革；推进文化和旅游融合发展。
3.负责全县重大文化、广播电视和旅游活动。负责全县重点文化、文物、广播电视和旅游设施建设，负责全县文化旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广。制定旅游市场开放战略并组织实施，推进全域旅游。
4.指导管理文艺精品的创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各类文学艺术的发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.负责全县文化市场综合执法，组织查处本地区文化、广播电视、旅游、文物等市场的违法违规行为，协查跨区域大案要案，维护市场秩序。
7.组织实施文旅资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。
8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
9.指导文化、广播电视和旅游市场的发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，负责旅行社和导游管理工作。
10.协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。负责全县文化遗产保护和管理的监督工作，协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城申报和监督管理工作。
11.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，加强广播电视阵地建设，指导、监督广播电视广告播放，把握正确的舆论导向和创作导向。
12.负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。
13.完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况
截至2021年12月31日，全系统编制数71个（其中局机关行政编制数8个、县文化市场综合行政执法大队参公编制数8个、县群众文化促进中心事业编制数24个、县广播电视发射台事业编制数4个、县文旅产业发展服务中心事业编制数27个）,年末实有人数76人（其中局机关20人、县文化市场综合行政执法大队5人、县群众文化促进中心20人、县广播电视发射台4人、县文旅产业发展服务中心27人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
