三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县总工会所有财政拨款收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转，大英县总工会2022年一般公共预算拨款收入480.72万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及全县工运事业发展。上年结转7.56万元，其中：省财政专项送温暖资金6万元、困难劳模生活补助1.56万元。
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县总工会2022年收支总预算488.28万元，较2021年收支预算总数减少11.32万元，相比减少2.27%，主要是人员调动，工资减少。
（一）收入预算情况
县总工会2022年收入预算488.28万元，其中：上年结转7.56万元，占1.55%；一般公共预算拨款收入480.72万元，占98.45%。
（二）支出预算情况
县总工会2022年支出预算488.28万元，其中：基本支出111.07万元，占22.75%；项目支出377.21万元，占77.25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县总工会2022年财政拨款收支总预算488.28万元，较2021年收支预算总数减11.32万元，主要是人员调动，工资减少。总工会预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及全县工运事业发展。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入480.72万元、上年结转7.56万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出464.44万元、社会保障和就业支出10.9万元、卫生健康支出（行政与事业医疗）4.77万元、住房保障支出8.17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县总工会2022年一般公共预算当年拨款488.28万元，较2021年预算数减少18.88万元。主要是人员调动，工资减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出464.44万元，占总支出95.12%；社会保障和就业支出10.9万元，占总支出2.23%；卫生健康支出（行政与事业医疗）4.77万元，占总支出0.98%；住房保障支出8.17万元，占总支出1.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2022年行政运行预算50.39万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、福利费等日常公用经费。绩效目标：做到人员工资、津补贴发放准确率、及时率和职工满意度均为100%。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2022年事业运行预算数为36.84万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、福利费等日常公用经费。绩效目标：做到人员工资、津补贴发放准确率、及时率和职工满意度均为100%。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2022年项目总收入预算377.21万元，其中：上年结转7.56万元，（主要用于省财专项送温暖资金6万元、困难劳模生活补助1.56万元）；主要用于：上解市总工会经费及为职工服务和工会活动、劳模慰问、劳模体检费及劳模荣誉津补贴等劳模工作的经费支出。机关、事业单位按每月全部职工工资总额的2%代扣工会经费360万元，主要用于上解市总工会经费及为职工服务和工会活动；劳模经费9.65万元，其中：2022年6月和12月分两次发放全国离退休劳模荣誉津贴0.65万元；2022年4月至6月发放市级劳模体检费用3万元；2022年春节发放离退休市级劳模春节慰问6万元。
绩效目标：下级工会按规定上缴及上级工会按规定转拨的工会经费项目完成指标值达100%；慰问劳模、组织模体检、发放全国离退休劳模荣誉津贴；项目完成指标值达100%；市劳模春节慰问应发尽发率、市劳模体检应检尽检率、全国离退休劳模补贴应补尽补率达100%；受益对象满意度达100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年基本养老保险费预算10.9万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。绩效目标：五险两金缴纳准确率、及时率为100%；
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位医疗2.68万元。主要用于：机关基本医疗保险缴费、失业、工伤、生育等保险支出。绩效目标：五险两金缴纳准确率、及时率为100%；
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位医疗2.08万元。主要用于：机关基本医疗保险缴费、失业、工伤、生育等保险支出。绩效目标：五险两金缴纳准确率、及时率为100%；
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年住房公积金预算8.17万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。绩效目标：五险两金缴纳准确率、及时率为100%；
六、一般公共预算基本支出情况说明
县总工会2022年一般公共预算基本支出111.07万元，其中：
