5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位行政人员的基本支出；事业运行（项）: 指单位事业人员的基本支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位人员基本养老保险缴费。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位行政人员基本医疗保险缴费；事业单位医疗（项）：指单位事业人员基本医疗保险缴费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位人员住房公积金缴费。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年大英县政府服务热线中心部门
整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
大英县政府服务热线中心内设机构：综合股、受理股和督查股。部门编制10个。
（二）机构职能
一是负责处理群众通过12345热线对政府部门及其工作人员相关事项的咨询、批评、建议、诉求、投诉等热线工单的交办、督办、回访、回复；二是负责书记、县长信箱的受理、交办、督办、回复；三是负责“走好网上群众路线为民服务办实事”网络理政工作，受理、交办、督办、回复“问政四川”“麻辣社区”网民留言事项；四是负责热线处理中反映突出的、有代表性的问题专项调查，及时向县政府报告群众反映的重要社情民意，协调处理跨辖区、部门、情况复杂、涉及面广、重大的难点和热点问题；五是负责对热线办理情况进行综合分析，编制热线专报，为领导决策提供有价值的信息；六是负责对二级热线办理单位工作进行指导、检查、督促、协调、考核等；七是完成县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况
县政府服务热线中心现有在职在编人数8人，其中公务员3人，事业人员5人；经县政府同意聘用工作人员7人。截止2021年底，实有在岗人数15人，其中公务员3人、事业人员5人、临聘人员7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
县政府服务热线中心2021年部门总收入204.94万元，其中当年财政拨款收入188.88万元；其他收入0.24万元；上年度结转15.82万元。
（二）部门财政资金支出情况
2021年县政府服务热线中心保障机关运转各项支出共204.94万元。其中：基本支出170.73万元，占83.31%；项目支出34.21万元，占16.69%。项目支出主要用于事业单位热线运行、聘用人员经费等方面。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算项目绩效管理
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则。县政府服务热线中心2021年财政拨款预算为119.67万元，由于职能职责增加、人员变动、人员工资调整，2021年追加了预算69.21万元，2020年有资金结余15.82万元，其他收入0.24万元；2021年实际支出总额为204.94万元。预算完成率为171%，无资金结余，无违规记录。
1.2021年人员类运行费是77.85万元，实际支出106.50万元，资金结余为0元，预算完成率为147%，无违规记录。其中：行政运行预算数为26.57万元，实际支出40.16万元，预算完成率为151.15%；事业运行预算数为31.28万元，实际支出45.47万元，预算完成率为145.36%；机关事业单位基本养老保险缴费预算数为9.14万元，实际缴纳养老保险9.54万元，预算完成率为104.38%；行政事业单位医疗预算数为1.85万元，实际缴纳行政医疗保险1.85万元，预算完成率为100%；事业单位医疗预算数为2.15万元，实际事业缴纳医疗保险2.33万元，预算完成率为108.37%；住房公积金预算数为6.86万元，实际缴纳公积金7.15万元，预算完成率为104.23%。
2.2021年运转类的基本公用经费预算是13.82万元，实际支出为64.23万元，资金结余为0元，预算完成率为464.76%，无违规记录。其中：行政公用经费是46.42万元，事业公用经费是9.05万元,一般行政管理事务是8.76万元。
