8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年大英县司法局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括大英县法律援助中心和大英县社区矫正中心。

（二）机构职能

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.负责协调各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。

3.负责县委、县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责各镇政府和县政府各部门规范性文件报送县政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。负责县本级政府合同管理、县政府涉法事务处理。

4.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督各镇政府、县政府各部门、县直园区管委会依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。

5.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导监督人民陪审员选任工作。推进基层司法所建设。

6.负责全县社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。

7.负责全县司法行政戒毒管理工作。指导监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

8.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。

9.负责本系统服装和警车管理工作。指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

10.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。

11.负责并指导本系统行政审批工作。负责全县民营企业涉及行政执法方面的投诉处理。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2021年12月31日，局共有在职行政人员36名，工勤人员2名，事业人员5名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年财政拨款收入1778.80万元，上年结转75.75万元。收入总额较2020年增加的主要原因是财政将一笔794.6万元支付判决款计入我局财政拨款收入，实际资金并未经过我局预算收入。

（二）部门财政资金支出情况

2021年支出总额为1854.55万元，支出总额较2019年增加的主要原因是财政将一笔794.6万元支付判决款计入我局财政拨款收入，实际资金并未经过我局进行支出。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理

1.绩效目标制定情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.绩效目标实现情况

（1）2021年人员类运行费中行政运行实际支出531.27万元，事业运行实际支出59.17万元；机关事业单位基本养老保险缴费实际缴纳养老保险50.42万元；行政事业单位医疗实际缴纳22.03万元；住房公积金实际缴纳医疗保险37.76万元，以上预算项目完成率均达到100%以上。

（2）2021年运转类的基本公用经费预算是109.79万元，实际支出为110.27万元，预算完成率为100.42%，无违规记录。

（3）巩固依法执政。依法治县年初预算10万元，年末完成支出10万元，执行率100%。组织筹备县委全面依法治县工作会议和县委全面依法治县委员会第三次会议，传达学习中省市各级会议精神，把习近平法治思想贯穿到依法治县全领域，实现法治重点任务全面推进。制发《中共大英县委全面依法治县委员会2021年工作要点》《2021年度依法治县重点任务分工清单》等各类文件28件，进一步夯实法治建设具体责任。在全县范围内开展全面依法治县暨法治政府工作两项督查，加强重点领域执法监督力度，组织卷宗评查4次，发现问题12个。组织全县56个部门60余人参加依法治县专题培训，取得良好效果。有力推动我县“卫生健康监督机构规范化建设”项目申报为遂宁市第二批法治政府创建项目。

（4）规范依法行政。法治建设、律师顾问项目预算20.2万元，年末支出20.2万元，执行率100%。严把重大行政决策合法性审查关口，审查各类合同及文件329份，提出意见建议500余条。备案政府合同55份、重大行政处罚案件101件。高质办理行政复议案件，全年共收到行政复议申请14件，受理14件，办结9件。严把行政执法人员资格“入口关”，组织全县1102名行政执法人员参加通用法律知识考试。

（5）社矫帮教平稳。社区矫正项目、社会工作者项目、安置帮教年初预算134.4万元，年末支出134.4万元，执行率100%。开展社会调查评估116次。依规训诫、警告44人次。依法对2名社区矫正对象提请撤销缓刑。贯彻“教育、感化、挽救”工作方针，衔接刑满释放人员300余名，其中重点帮教50余人，通过刑释解教人员信息管理平台接收、核查信息400余条，帮助刑满释放人员过渡性安置就业，依托已建立的3个过渡性安置帮教基地，开展就业培训15场，安置就业3人，帮助解决生活出路问题。

（6）持续法治宣传。普法宣传项目年初预算10万元，年末支出10万元，执行率100%。出台《大英县2021年普法与依法治理工作要点》《2021年全县“谁执法谁普法”工作责任清单》等文件，明确普法三张清单，进一步助推全县普法工作重点深化、亮点突出。创新普法形式，运用“线上+线下”宣传模式，升级“法治大英”微信公众号，创建“普法视频”“依法治县”“互动服务”3大板块，增设《轻松学法》《法治街访》2个栏目，播出原创内容14期，推送法治动态1047条。积极组织参与根治农民工欠薪、打击非法集资等14个普法专题160余场活动，发放宣传资料6.8万余份。

（7）提质法律援助。年初预算10万元，年末支出10万元，执行率100%。受理法律援助案件452件，办理其他法律援助事项2500余件（包括咨询、调解、代书、值班律师提供法律帮助等），避免和挽回经济损失189.11万元。在县法援中心设立优化营商环境示范窗口，针对农民工、企业职工、中小型企业等群体特点，依法放宽援助条件、案件范围、简化审批手续，为其提供精准有效的法律服务。为360余名企业员工、1500余名农民工提供法律咨询，受理企业员工法律援助案件34件，挽回损失36.19万元。