5.公共安全（类）2040607司法（款）公共法律服务（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行项目支出，主要用于法律援助工作所需的印刷费、差旅费、办公费、培训费等支出。

6.公共安全（类）2040610司法（款）社区矫正（项）：支出决算为133万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行项目支出，主要用于：一是社区矫正辅助工作人员的劳务费；二是开展社区矫正工作所需的印刷费、差旅费、办公费、培训费等支出。

7.公共安全（类）2040612司法（款）法制建设（项）：支出决算为30.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行项目支出。

8.公共安全（类）2040699司法（款）其他司法支出（项）：支出决算822.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行项目支出。

9.公共安全（类）204049999其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行项目支出。

10.社会保障和就业（类）2080505行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为50.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照规定缴纳养老保险。

11.卫生健康（类）2101101行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为20.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照规定缴纳医疗保险。

12.卫生健康（类）2101102行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照规定缴纳医疗保险。

13.住房保障（类）2210201住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为37.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照规定缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出700.66万元，其中：

人员经费590.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费110.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为33.14万元，完成预算95.80%，决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，严格按照国内三公经费管理办法执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.89万元，占93.21%；公务接待费支出决算2.25万元，占6.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出30.89万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加18.44万元，增长148%。主要原因是2021年我局购置了一辆公务用车。

其中：公务用车购置支出18.49万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额18.49万元，主要用于依法治县、法治建设、社区矫正、人民调解、法律援助、普法宣传等工作需要。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出12.4万元。主要用于基层司法业务、普法宣传、依法治县、法治政府、法律援助、党的建设、社区矫正工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.25万元，完成预算60.81%。公务接待费支出决算比2020年减少1.57万元，下降41.09%。主要原因是年底结账时间较短，部分票据来不及支付。其中：

国内公务接待支出2.25万元，主要用于基层司法所业务、普法宣传、依法治县、法治政府、法律援助、党的建设、社区矫正工作等业务学习、交流、检查工作产生的住宿费、用餐费等费用。国内公务接待24批次，262人次，共计支出2.25万元，具体内容包括司法所建设、人民调解、普法宣传、依法治县、法治政府、法律援助、党的建设、社区矫正、行政复议、合法性审查等工作交流学习接待费用2.25万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，大英县司法局机关运行经费支出110.27万元，比2020年增加52.87万元，增长92.1%。主要原因是2020年决算填报失误，其他交通费用未计入机关运行经费，造成2020年度机关运行经费金额较小。

（二）政府采购支出情况

2021年，大英县司法局政府采购支出总额31.25万元，其中：政府采购货物支出31.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于司法所业务、社区矫正等工作办公设备、执法执勤车辆购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大英县司法局共有车辆3辆，其中：执法执勤用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对依法治县、法律援助、普法宣传、社区矫正、社区矫正社会工作者、人民调解、安置帮教、法治建设、律师顾问、公证处差额定补项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年大英县司法局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.公共安全（类）2040604司法（款）基层司法业务（项）：指基层法律工作、安置帮教工作、人民调解工作中的支出。

4.公共安全（类）2040607司法（款）法律援助（项）：指开展全县法律援助工作的支出。

5.公共安全（类）2040605司法（款）普法宣传（项）：指开展全县普法宣传工作的支出。

6.社会保障和就业支出（类）2080505行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.公共安全（类）2040610司法（款）社区矫正（项）：指用于社区矫正工作中所需的劳务费、印刷费、差旅费、办公费、培训费等支出。