2021年村（社区）干部报酬基层活动、公共服务运行经费和村（居）民小组优化调整小组长待遇项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 大英县人民政府盐井街道办事处 | ||||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 624.11 | 执行数： | 624.11 | ||
其中： 财政拨款 | 624.11 | 其中： 财政拨款 | 624.11 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
保障2021年下辖14个社区和7个行政村正常运转的需要 | 保障了2021年下辖14个社区和7个行政村正常运转的需要 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 社区个数及社区干部个数，一个一肩挑书记、村副书记或副主任、村文书，村居民小组长个数 | 14个社区，社区干部月工资标准：1个书记2900元/月，1个主任2700元/月，2个专职2500元/月，1个监事会主任1200元/月。每个社区运行经费60000元/年/社区，7个村：一肩挑书记3000元/月*7个*12月=252000元/年；副书记或副主任2100元/月*7个*12月=176400元/年；村文书2100*7个*12月=176400元，村办公及运行维护费用80000元*7个村=560000元，小组长550元/月 | 624.11万元 | ||
质量指标 | 质量合格率、优质率 | 按质完成指标 | 按质完成指标 | |||
时效指标 | 绩效目标设定完成时间 | 2021年全年 | 所有资金在2020年12月31日前完成 | |||
成本指标 | 成本控制 | 所有项目成本将控制在预算资金内 | 所有项目成本将控制在预算资金内 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 符合绩效目标设定，达到要求。 | 保证村、社区的正常运行。 | 全面完成辖区任务、圆满完成全面任务 | ||
社会效益 指标 | 村、社区管理服务覆盖率 | 100% | 100% | |||
生态效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | 可持续影响力 | 保障2021年全年工作顺利开展 | 保障2021年全年工作顺利开展 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 满意度反应服务对象的认可程度 | 重点考核辖区群众日常工作、服务等相关事项的满意度。 | 完成了全年任务，维护了村、社区的稳定和谐。 | ||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
