主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
2022年计划使用财政资金292万元，用于职工食堂运行费276.25万元，食堂每天就餐人数平均750人，一个月就餐天数22天，每人每天就餐费25元，共计12个月，租赁金元街原金源酒店租金费15.75万元，保障就餐良好氛围。 | 按进度及时支付政府机关食堂运行费及租赁费，并保障了就餐良好氛围。
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 292.00 | 289.10 | 289.10 | 100.00% | 10 |
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其中：财政资金 | 292.00 | 289.10 | 289.10 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 职工食堂就餐数量 | ≥ | 750 | 人 |
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