县政协2023年支出预算800.28万元，其中：基本支出654.08万元，占81.73%；项目支出146.2万元，占18.27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县政协2023年收支总预算800.28万元，较2022年收支预算总数增加251.63万元，主要是预算人员和预算项目增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入800.28万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出656.32万元、社会保障和就业支出69.32万元、卫生健康支出23.25万元、住房保障支出51.40万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县政协2023年收支总预算800.28万元，较2022年收支预算总数增加251.63万元，主要是预算人员和预算项目增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出656.32万元，占82.01%；社会保障和就业支出69.32万元，占8.66%；卫生健康支出23.25万元，占2.91%；住房保障支出51.4万元，占6.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为484.95万元，主要用于：机关行政人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金等人员经费以及党组织活动等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为25.17万元，主要用于：政协宣传信息中心事业人员的基本支出，包括基本工资、基础绩效等人员经费。
3. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2023年预算数为97.2万元，主要用于：保障县政协委员相关活动、学习培训、履职活动、文史资料编撰以及诗书影画院活动、政协片区工委等各项工作任务的支出。
4. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：2023年预算数为33.00万元，主要用于：政协全会、主席会议、常委会以及联席会议、协商会议等各种会议的支出。
5. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：2023年预算数为16.00万元，主要用于：组织县政协委员对社会发展中的焦点、热点、难点等问题开展视察调研等各项活动的支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为68.53万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的行政人员基本养老保险费支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为0.78万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳失业、工伤保险等。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）：2023年预算数为0.79万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳大额补充医疗保险。
9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为21.15万元，主要用于：县政协机关行政人员基本医疗保险缴费支出。
10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为1.31万元，主要用于：县政协宣传信息中心事业人员基本医疗保险缴费支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为51.4万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县政协2023年一般公共预算基本支出654.08万元，其中：
人员经费614.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费等。
公用经费39.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县政协2023年“三公”经费财政拨款预算数2.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0元，与2022年预算持平。主要原因是2023年无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费2.9万元，与2022年持平。2023年公务接待费计划用于国内各地、市（州）县政协以及市内区、县政协到县交流、学习等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费0元，较2022年持平。
主要原因是2017年公务用车已移交机关事业管理局统一管理。
县政协现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县政协2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数53.4万元，其中：会议费33.00万元，培训费16.00万元，差旅费4.4万元。
（一）会议费较2022年预算持平。
（二）培训费较2022年预算持平。
（三）差旅费较2022年预算增长29.41%。主要原因是人员增加，费用有所提高。
九、政府性基金预算支出情况说明
县政协2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县政协2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，县政协机关运行经费财政拨款预算为39.6万元，较2022年预算减少37.63万元，减少48.72%，主要原因是统计口径不一致，去年机关运行经费包含一般公共预算支出表中的所有商品服务支出，今年按要求除去了商品服务中的人员经费，只统计表3-1中的公用经费部分。
（二）政府采购情况
