中国人民政治协商会议四川省大英县委员会
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
中国人民政治协商会议四川省大英县委员会
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
负责全体会议、常委会会议、主席会议会务和实施决议、决定以及其他会议的会务工作；负责委员视察、调查、参观、座谈、研讨等日常活动及有关的服务和具体组织工作；调查研究我县社会经济生活中的热点、难点问题，提出相应的解决办法，供县委、县政府及有关领导参考；探索和研究统一战线和人民政协的理论政策和工作经验，负责政协情况的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见和建议；密切联系政协各片区工委和各民主党派，与县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作；负责县政协机关的精神文明、后勤保障、经费管理、基础设施建设工作和县政协主席、副主席交办的其他事项；负责权限范围内的人事任免和机构调整以及内设机构人员管理；负责承办以县政协名义举办的重大政治活动、社会活动和节日活动。
（二）2023年重点工作
2023年，县政协及其常委会要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，中共二十大、省委十二届二次全会、市委八届六次全会、县六届历次党代会精神，突出“132”工作思路，坚决维护核心、倾力服务中心、坚守为民初心、广泛凝聚人心，风雨同舟，笃行不怠，为奋力夺取“大美大英”建设新胜利汇智汇力。
（一）始终把牢“一条主线”，迸发奋力夺取“大美大英”建设新胜利强劲动力
以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神为主线，不断夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的共同思想基础。一是笃学笃信见真章。坚持和完善以党组理论学习中心组学习为引领的学习制度体系，持续深入学习、系统理解、准确把握党的创新理论，争做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、积极传播者、忠实实践者。二是思想引领聚认同。深入开展“学习新思想、践行新使命、奋进新征程”主题实践活动，加强“书香政协”建设、创新举办“大美大英·同心大讲堂”，做深做实思想政治引领工作，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。三是知行并进重实践。加强和改进意识形态及政协宣传思想工作，团结引导广大政协委员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以更加昂扬的姿态投身奋力夺取“大美大英”建设新胜利。
（二）紧紧扭住“三大支点”，汇集奋力夺取“大美大英”建设新胜利磅礴力量
坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持建言资政、凝心聚力一体设计、一体落实，积极开展“建言资政质效提升年”行动，为奋力夺取“大美大英”建设新胜利聚集智慧力量。一是以议政性常委会为支点，提升服务大局“贡献率”。在全县政协组织开展“同心共建现代化四川”大英专项行动，锚定县委重大决策部署，选准选好协商议题，全年召开2次议政性常委会会议，组织政协委员“一线”调查研究，竭力提出掷地有声、切实可行的“好建议”。二是以视察调研协商为支点，提升建言资政“精准度”。强化上下联动、横向协同，加强同成都、德阳所辖县（市、区）政协交流协作，助力区域经济合作、郪江流域水环境保护。积极为各民主党派、工商联和无党派人士在政协履职创造条件。加强联谊工作，密切与非公有制经济人士和新的社会阶层人士等沟通联系，做好强信心、聚人心、筑同心工作。联动政协各参加单位、各镇（街道、园区）联络组（工委），围绕建设西部绿色油气融合发展样板区、全国知名旅游度假目的地等，精心调研、精准建言。三是以“十大助力行动”为支点，提升履职实践“新动能”。发挥政协联系广泛、精英荟萃优势，开展“建设绿色油气化工产业园、成遂合作（大英）产业园、遂铜环氧乙烷产业合作园、粮油现代农业园、蔬菜现代农业园、天府旅游名县外宣推介、精品示范村提质工程、卓筒井入列中国世界文化遗产预备名单、高质量承办2023‘一带一路’文化旅游与经济环境国际合作峰会、‘革命老区振兴’项目资金争取”“十大助力行动”，为“大美大英”增靓添彩、汇聚最强正能量。
（三）全面培塑“两支队伍”，提升奋力夺取“大美大英”建设新胜利履职能力
助力奋力夺取“大美大英”建设新胜利，务必建强政协机关干部、政协委员“两支队伍”。要坚持党的全面领导，以党的政治建设为统领全面推进政协党的建设，强化斗争精神，以永远在路上的韧劲把县委部署的“作风能力提升年行动”在政协系统全面落实，着力创建“学习型、服务型、创新型、廉洁型”机关。加强专门协商机构建设，提升机关运行质效，提升专委会工作专业化水平，打造“一委一品”工作品牌，健全专委会联系委员、委员服务管理考核机制。常态化制度化开展委员学习培训，提升委员“四种能力”，建设“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的高素质委员队伍。
以“1233”路径为重点，推进协商民主广泛多层制度化发展，提升全过程人民民主基层实践“在线率”，推动形成万流归海奋力夺取“大美大英”建设新胜利的生动局面。
（一）构建“一带两圈”，拓展协商民主“新平台”
赓续打造“大美大英·盐井协商”品牌，构建郪江流域美丽生态协商带、蓬莱—卓筒井—河边乡村振兴基层协商圈、蓬莱—象山—玉峰基层治理协商圈，创建“一带两圈”政协协商与基层协商有效衔接“新平台”，不断扩展“众人的事情由众人商量”的制度化实践，充分展现了协商民主在基层治理中的独特魅力和关键作用。因地制宜开展小区院坝、田间树下、工地车间“小协商”“微商量”，打造“有事来协商”升级版，提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，延伸政协协商助力基层治理“手臂”，让“协商之花”开满“大美大英”。
（二）锚定“三个聚焦”，发挥协商式监督“新优势”
要持续探索加强民主监督的形式和方法，着力发挥协商式监督的独特优势。一是聚焦“发展要事”，将融入成渝地区双城经济圈、重推项目落地加快建设等列为调研视察协商议题，助推县委县政府重大决策部署落地落实。二是聚焦“民生难事”，围绕办好30件民生实事、大力整治“群众最不满意的10件事”、既有住宅加装电梯等开展协商监督，推动“民生难事”变“民生实事”。三是聚焦“关键小事”，引导政协委员坚持协商于民、协商为民，运用提交提案、反映社情民意信息等方式，助力身边“关键小事”有效解决。
（三）完善“三全机制”，推进委员联系界别群众“新实践”
以界别为纽带，团结引领各界别群众在奋力夺取建设“大美大英”新胜利征程中激情奉献。集合界别委员优势特长，建好用好“委员之家”，探索建立“委员联合工作室”“界别委员工作站”，搭建委员联系界别群众“全覆盖平台”。丰富界别履职形式，探索专委会联系界别、界别联系委员、委员联系群众制度机制，引导各界群众的利益诉求有序表达，拓展委员联系界别群众“全方位渠道”。将委员联系界别群众工作纳入履职考核，探索建立群众评价、表扬激励等配套制度，构建委员联系界别群众“全链条机制”。
二、部门预算单位构成
县政协为行政单位，1个下属单位为县政协办公室宣传信息中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县政协2023年收支总预算800.28万元，较2022年收支预算总数增加251.63万元，主要是预算人员和预算项目增加，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及组织全县政协委员认真履职。
（一）收入预算情况
县政协2023年收入预算800.28万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入800.28万元，占100%。
（二）支出预算情况
