5.内控制度刚性约束不足，费用报销把关不严
已完成整改。一是由涉及的相关同志将超标准领取的加班补助、差旅费、通讯费立即清退回指定账户。二是补充完善批量发放明细及银行回单，补充完善经办人、领导签字等相关手续。三是加强对相关人员业务培训，严格执行办公设备及用品购买制度，从物资采购到财务报账层层把关，避免此类事情再次发生。四是由各委室根据工作实际需要进行申报，常委会办公室登记汇总，依规统一采购、登记、发放，固定资产使用由委室负责管理。
（三）基层党组织建设重视不足，党建工作存在薄弱环节
6.党建基础工作薄弱
