| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 312 | 执行数: | 312 | |
| 其中-财政拨款: | 312 | 其中-财政拨款: | 312 | ||
| 其它资金: | 其它资金: | ||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 保障道路交通执法工作顺利开展 | 道路交通执法工作顺利开展 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 查处各类交通违法行为 | 7万起 | 7.07万起 | |
| 质量指标 | 查处国省道6类重点违法行为 | 3000起 | 3530起 | ||
| 时效指标 | 规定时间内完成目标任务百分比 | 100% | 100% | ||
| 成本指标 | 道路交通执法经费 | 312万元以内 | 312万元 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民生命财产安全、促进道路交通平安畅通、降低交通事故发生率、维护社会和谐与稳定 |
100% | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保证交通参与者投诉渠道申通，投诉率比上年下降 | 100% | 100% | |
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
|||||
| 项目名称 | 公务用车运行维护项目 | ||||
| 预算单位 | 大英县公安局交通警察大队 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 40 | 执行数: | 40 | |
| 其中-财政拨款: | 40 | 其中-财政拨款: | 40 | ||
| 其它资金: | 其它资金: | ||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 保障公务用车正常运行 | 公务用车正常运行 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 保障公务用车数量 | 8辆 | 8辆 | |
| 质量指标 | 实现车辆制度化、规范化管理，提高车辆使用效率，保证行车安全，预防事故发生 | 全年0事故 | 全年0事故 | ||
| 时效指标 | 规定时间内完成目标任务百分比 | 100% | 100% | ||
| 成本指标 | 公务用车运行维护经费 | 40万元以内 | 40万元 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务于道路交通执法工作，满足日常、急、难、险、重工作需要 | 100% | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆日常维护得到加强，及时排除安全隐患，杜绝“带病”出车，保证油、水、电、气充足，车容卫生整洁，车况良好 | 100% | 100% | |
2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县公安局交通警察大队2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对道路交通执法项目开展了绩效评价，《道路交通执法项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.公共安全（类）公安（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
12.公共安全（类）公安（款）治安管理（项）：指反映各级公安机关开展治安管理工作方面的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110 等方面的支出。
13.公共安全（类）公安（款）国内安全保卫（项）：指反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。
14.公共安全（类）公安（款）刑事侦查（项）：指反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。
15.公共安全（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）：指反映各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。
16.公共安全（类）公安（款）出入境管理（项）：指反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。
17.公共安全（类）公安（款）行动技术管理（项）：指反映各级公安机关开展各项行动技术工作的支出。
18.公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）：指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。
19.公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）：指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
20.公共安全（类）公安（款）网络侦控管理（项）：指反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。
21.公共安全（类）公安（款）反恐怖（项）：指反映各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。
22.公共安全（类）公安（款）居民身份证管理（项）：指反映各级公安机关开展居民身份证印刷、管理等方面的支出。
23.公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：指反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。
24.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
25.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
26.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
27.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
28.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
29.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
30.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
32.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
33.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县公安局交通警察大队
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
2019年末大英县公安局交通警察大队内设：办公室、车辆管理所、一中队、二中队、三中队、四中队和农村中队。
（二）机构职能
一、办公室
负责大队的文秘宣传和日常事务；负责协调处理铁路、高速公路等周边的涉车涉路安全管理工作；完成大队交办的其他任务。
二、车辆管理所
负责全县驾驶员、车辆的管理；负责电子交通系统的管理及其违法信息的处理。
三、一中队（新城区中队）
负责大英县城新城区（太吉派出所辖区）道路交通安全管理工作。
四、二中队（老城区中队）
负责大英县城老城区（蓬莱第一派出所辖区）道路交通安全管理工作。
五、三中队（特勤中队）
负责道路交通事故的处理；负责涉及道路交通、车辆等方面刑事案件的侦办。
六、四中队（法宣中队）
负责道路交通法律法规和交通文明安全的宣传教育工作；负责组织道路交通开道、安保、警卫、交通管制等工作；负责组织排查道路安全隐患等工作。
七、蓬莱中队、通仙中队、象山中队、玉峰中队、智水中队、河边中队、卓筒井中队、天保中队、金元中队、隆盛中队、回马中队（11个农村交警中队）
根据道路交通安全管理工作和交警队伍建设的需要，原则上按乡镇地域分别设立11个中队，与当地派出所合署办公，接受派出所的管理，县局交警大队负责业务指导。农村交警中队负责本辖区内道路交通安全管理工作。其中，蓬莱交警中队与蓬莱第二派出所合署办公，管辖蓬莱镇农村地区（含工业园区）的道路交通安全。
（三）人员概况
2019年末大队在岗人员35人，比上年减少2人。邹敏、严鑫烨、赵建岗3人调出，王鹏1人调入。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年大队财政资金收入合计1432.538987万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1428.443971万元，占99.71%；上年结转4.094716万元，占0.29%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年大队财政资金支出1430.540993万元，其中：基本支出466.190611万元，占32.59%；项目支出964.350382万元，占67.41%。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
2019年大队财政拨款收支总预算1304.651857万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入1304.651857万元，占100%。支出包括：基本支出459.951857万元，占35.25%；项目支出844.7万元，占64.75%。
（二）执行管理情况
1.县级财力专项预算分配。
财政分配给部门后在2019年上半年内完成部门分配方案，分配情况合规。
2.部门预算执行进度，支付率100%。
3.“三公”经费预算执行情况。
大队2019年“三公”经费财政拨款预算数41万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费40万元。
（1）因公出国（境）经费与2018年预算一致，未作预算，主要原因是无工作安排。
（2）公务接待费与2018年预算一致，主要原因是加强管理、厉行节约、压缩一般性支出。
2019年公务接待费支出1万元，主要用于上级和县外相关大队来大英考察学习、专题研讨、检查指导等接待工作。
（3）公务用车购置及运行维护费与2018年预算一致，主要原因是公务用车数量未发生变化。
2019年公务用车购置及运行维护费支出40万元，主要用于执勤执法车辆的运行维护。
（三）综合管理情况
1.政府性债务管理
2019年大队按时偿还政府性债务94万元。
2.非税收入执收
2019年大队非税收入1124.567423万元。
3.政策采购实施计划
2019年大队安排政府采购预算0万元。
4.资产管理
2019年大队按照《行政事业单位固定资产管理暂行办法》、《行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准》、《行政事业单位国有资产处置管理办法》等规定，严格执行固定资产管理制度。
5.内控制度管理
按照内控制度管理的要求，大队在《大英县公安局交通警察大队内控手册》指导下进行风险管理、规范权力运行，实现责任目标，提高了内部控制意识，树立了风险管理理念，有效地行使人民赋予的公权力，培育和塑造了良好的内部控制文化，为预防腐败、廉洁执政，为实现责任目标提供长效保障机制。
6.信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况
2019年大队按照规定在大英门户网站公开了《大英交警2018年部门决算编制说明》及附表和《大英交警2019年预算编制说明》及附表，做到了预决算公开透明，自觉接受财政、审计及人民群众的监督。
（四）整体绩效
1.重点项目情况
2019年大队重点绩效评价项目有装备购置、道路交通执法经费、公务接待、道路交通执法、公务用车运行维护等。
2.项目资金到位情况
2019年装备购置经费到位55万元、道路交通执法经费到位224万元、公务接待费到位1万元、道路交通执法资金到位312万元、公务用车运行维护费到位40万元、警察执勤加班费到位47.7万元、维稳经费到位5万元、辅助警务人员经费到位160万元。
3.项目资金使用情况
2019年使用装备经费54.99994万元，余0.6元；使用道路交通执法经费224万元，余0元；使用公务接待费1万元，余0元；使用道路交通执法经费312万元，余0元；使用公务用车运行维护费40万元，余0元；使用警察执勤加班费47.7万元，余0元；使用维稳经费5万元，余0元；使用辅助警务人员经费160万元，余0元。
