目录

　　公开时间：2020年9月17日

　　第一部分 部门概况...............................1-5

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明.....................6-24

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释.............................25-30

　　第四部分 附件.................................31-42

　　附件1

　　附件2

　　第五部分 附表....................................43

　　一、收入支出决算总表


　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　大英县公安局交通警察大队主要负责县内道路交通管理工作；承担道路治安巡逻任务；管理县城区交通秩序；负责全县驾驶员、车辆的日常管理；参与城市建设、道路交通建设及交通标志标线、安全设施的规划和管理；组织处置道路交通事故；依法查处道路交通违法行为、侦办交通肇事等案件。

　　办公室负责交警大队内务、文秘、来信来访和后勤管理等工作；负责协调处理铁路、高速公路周边相关涉路安全管理工作。

　　车辆管理所负责全县驾驶员、机动车管理与服务工作；负责红绿灯电子监控系统管理及其违法处理工作。

　　一中队（城区中队）负责县城区道路交通秩序管理，接受群众求助报警，先期处置交通事故现场；定期分析研究县城区交通安全形势，制定科学勤务机制；参与县城区街道建设的规划与设计；负责县城区各种交通安全创建活动等工作。

　　二中队（回马中队）负责回马镇道路和县内省、市级道路交通秩序管理，接受相关线路上的群众求助报警，先期处置交通事故现场，定期分析研究回马镇交通安全形势，制定科学勤务机制，负责回马镇各种交通安全创建活动等工作。

　　三中队（农村中队）负责各乡镇（除回马镇）的县级道路和乡村公路交通秩序管理；负责辖区单位、学校、村社道路交通安全监管，隐患排查及危化品运输管理工作；联系辖区客运单位；参与全县道路建设的规划与设计。

　　四中队（特勤中队）负责全县道路交通事故的现场勘查、调查、取证，负责参与涉及道路交通、车辆等方面的刑事案件侦办工作，对犯罪嫌疑人进行抓捕、审讯，为破获各类涉路、涉车案件收集证据。

　　五中队（交通法规与安全宣教中队）负责道路交通法律法规、交通安全宣传工作；实施交通科技建设与运用；牵头组织道路交通开道、安保、警卫等工作。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　1、学习强国，教育强警，大英交警队伍素质逐步提高。为进一步提高党员民警、辅警专业知识水平、业务工作能力和人民警察职业素养，年初大队制定了《素质提升教育训练工作实施方案》，以“实战、实用、实效”为导向，采取集中培训、理论教育、实战训练相结合的培训方式，每周三组织开展不少于1小时的教育培训活动。同时，依托“交警网校”，组织全员参训，自主开办12期在线培训教育；组织业务骨干开展了警务实战培训、交通安全应急演练、岗位训练等。同时，大队采取“走出去”、“请进来”的方式，大力实施素质强警工程，参加了每一期领导干部素质提升大讲堂，并组织领导干部和业务骨干赴先进经验城市交流学习、考察取经，进一步提高了新形势下做好公安交管工作的能力水平和实战技能。

　　2、坚定信念，明确目标，党员干部思想根基进一步筑牢。

　　今年，交警支部对标阵地规范化建设标准，完成了党员活动室、党务公开栏、党建文化长廊等建设工作。同时，结合交警工作实际，建设了信念墙。并组织党员到广安红色教育基地、蓬溪旷继勋纪念馆学习革命先烈伟大精神，接受红色精神教育；组织开展“不忘初心牢记使命庆七一合唱”比赛；组织召开了组织生活会，张华声副县长、刘瑜涛政委分别出席并讲话。同时，支部切实把思想教育融入到各类日常教育活动中，经常组织观看各类警示教育片，按期开展“三会一课”活动，党员谈心谈话，每月开展一期主题党日活动，进一步坚定支部党员干部的理想信念和奋斗目标，筑牢党员干部的思想根基和精神支撑。

　　3、迎大庆，保安全，预防重特大交通事故成效明显。

　　今年，按照国、省、市、县安排部署，大队组织开展了“迎大庆、保安全”系列专项行动，预防重特大道路交通事故整治行动、冬季道路交通安全整治行动等，共查处各类交通违法行为7.07万起，其中无证驾驶326起，饮酒驾驶339起，醉酒驾驶29起，毒驾12起，超载266起，打击假牌套牌3起，查处国省道6类重点违法行为3530起，暂扣电动三轮车141辆。依托公路防控体系查处违法行为638起。在抓好农村安全防护方面，我县共查处农村地区共查处各类交通违法4475件，其中：饮酒104件，醉酒驾驶25件，毒驾12件，无证驾驶,242件，面包车超员72起，完成了两处警保合作劝导站建设工作，完成了千灯万带建设任务，农交安APP注册率达到了100%，录入信息48920条，重点车辆隐患清零完成92.21%。在宣传警示曝光方面，今年，大队共开展七进活动40余次，开展了122、124宣传活动；被市级媒体报道199次，省级媒体报道313次，被央视新闻报道1次，通过官方微博发布信息386余条；微信公众号推送信息240余条，曝光各类交通违法行为978余起。在道路交通事故预防方面，今年我县增设中心隔离栏500余米，增设交通标志标牌34块，增设违停自动抓拍系统3套，增设固定红绿灯4处,移动红绿灯2处，整改被遮挡标志标牌48处，进一步优化了区域交通组织。截止12月1日我大队共接出警2455起，其中死亡事故24起，死亡人数26人，其中单车事故6起，一次死亡2人的交通事故2起，未发生死亡3人及以上道路交通事故。依托人民调解委员会、道路交通事故快处快赔中心，调解案件148起，调解成功148起，调解成功率100%，通过“交管12123”APP处理道路交通事故584 起。传统方式（手开单）处理案件97件。

　　4、听民意，解民忧，扶贫攻坚满意度逐步提升。今年交警大队有两人担任扶贫村第一书记，共33名帮扶干部，帮扶隆盛前明村、永明村131户，玉峰镇黄麻沟村29户贫困户。在扶贫工作中，大队采取“领导分管、专班主抓、全员参与、人人有责”方式，开展大走访、回头看、以购代扶、已奖代补等形式的帮扶工作。截至目前，支部通过以购代扶增加黄麻沟村集体经济收入7200余元，增加贫困户收入7000余元，协调相关部门新修前明村村道800米，永明村村道300米，进一步便利了贫困村、非贫困村出行，增加了经济收入，提高了贫困户满意度。

　　二、机构设置

　　大队属于大英县公安局二级单位，县财政一级预算单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。


　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计1632.29万元。与2018年相比，收、支总计各增加301.31万元，增长22.64%。主要变动原因是2019年基建账并入行政大账，新增智能交通系统、标志标线工程。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计1456.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1428.44万元，占98.06%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入28.22万元，占1.94%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计1523.13万元，其中：基本支出518.01万元，占34.01%；项目支出1005.12万元，占65.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　财政拨款收、支决算总计变动情况2019年财政拨款收、支总计1432.54万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加101.56万元，增长7.63%。主要变动原因是2019年新增智能交通系统、标志标线工程。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1430.54万元，占本年支出合计的93.92%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加103.65万元，增长7.81%。主要变动原因是2019年新增智能交通系统、标志标线工程。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1430.54万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出1333.75万元，占92.9%；社会保障和就业（类）支出44.95万元，占3.59%；卫生健康（类）支出17.81万元，占1.28%；城乡社区（类）支出3.5万元，占0.04%；住房保障（类）支出30.53万元，占2.19%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为1430.54万元，完成预算99.86%。其中：

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为44.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　4. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为372.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　5. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为44.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　6. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　7. 公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）：支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　8. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为840万元，完成预算99.76%，决算数小于预算数的主要原因是交警省级业务经费结转2万元。

　　9. 公共安全（类）公安（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为73.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　11.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为30.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出513.89万元，其中：

　　人员经费402.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

　　日常公用经费111.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算40万元，占97.56%；公务接待费支出决算1万元，占2.44%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出40万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.51万元，增长3.92%。主要原因是执勤执法车辆比2018年更加老化，维修及油耗增加。

　　其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车1辆、皮卡车2辆，均为执法执勤用车。

　　公务用车运行维护费支出40万元。主要用于道路交通执法工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.89万元，增长809%。主要原因是2019年来人来客增加。其中：

　　国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，34人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：接待蓬溪县公安局交通警察大队冯旭大队长一行10人到我大队交流学习，计接待费1350元；接待蓬溪县公安局交通警察大队张胜伟副大队长一行7人到我大队交流学习，计接待费663元；接待射洪县公安局交通警察大队范勇副大队长一行9人到我大队考察学习，计接待费1100元；接待蓬溪县公安局交通警察大队庞瑜教导员一行8人到我大队考察学习，计接待费880元；付正光物业服务有限公司办公区域清洁费6007元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，机关运行经费支出111.49万元，比2018年增加5.49万元，增长5.18%。主要原因是2019年各项日常开支有所增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，政府采购支出总额431.52万元，其中：政府采购货物支出15.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出416.46万元。主要用于道路标志标线与智能交通系统建设。授予中小企业合同金额415.16万元，占政府采购支出总额的96.21%，其中：授予小微企业合同金额70万元，占政府采购支出总额的16.22%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，大队共有一般执法执勤用车8辆。

　　单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，大队在年初预算编制阶段，组织对道路交通执法项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自评得分98分，存在的问题是部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况未及时面向社会公开。下一步改进措施：一是进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是进一步加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支乱支现象的发生。三是进一步完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产采购、管理、处置和报废审批、岗位职责等制度，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。四是做到及时将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况面向社会公开。五是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等方面的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平，将各项专项工作任务及年度重点工作任务更加圆满的完成。

　　本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，对重点项目，重点监督，严格管理，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量。从评价情况来看，通过道路交通执法项目地实施，有效地保障了人民生命财产安全，促进了经济社会和谐发展，体现了社会主义制度的优越性，有力地维护了社会的和谐与稳定。

　　1.项目绩效目标完成情况

　　本部门在2019年度部门决算中反映“装备购置”、“道路交通执法经费”、“公务接待”、“道路交通执法”、“公务用车运行维护”等5个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）“装备购置”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了道路交通执法装备的适时更新，加大了道路交通执法力度，有效地促进了道路交通执法工作顺利开展。

　　（2）“道路交通执法经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数224万元，执行数为224万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了交通协警员人员经费支出，促进了社会经济和谐发展，有力地弥补了协警员人员经费的不足。

　　（3）“公务接待”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了大队与友邻大队的交互度，与蓬溪、射洪等交警大队相互交流相互学习，使道路交通执法工作的先进经验得到及时有效地传播。

　　（4）“道路交通执法”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数312万元，执行数为312万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了交通安全宣传、交通事故处理、车辆管理、专项整治活动等道路交通执勤执法工作的开展，有效地保障了人民生命财产安全，有力地维护了社会的和谐与稳定。

　　（5）“公务用车运行维护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了大队8辆执勤执法用车的运行维护，为大队开展道路交通执法工作提供了基本保障，使大队各项工作能够顺利开展。