2019年2月21日
在大英县第五届人民代表大会第五次会议上
大英县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将大英县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案提请县五届人大五次会议审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2018年全县财政预算执行情况
2018年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督和支持下，县级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央和省、市、县委各项决策部署，落实积极财政政策，锐意进取、开拓创新，经济运行呈现稳中有进、稳中向好的态势。全县预算执行情况良好。
（一）预算执行情况
1．一般公共预算
收入执行情况。县五届人大三次会议批准，全县一般公共预算收入63,090万元，在剔除营改增、减税降费及一次性收入等影响后同口径增长9%。执行结果，全县一般公共预算收入63,521万元，占年初预算的100.68%，同口径增长9.77%。其中税收收入37,500万元，占一般公共预算收入63,521万元的59.04%。
支出执行情况。县五届人大三次会议批准，2018年全县一般公共预算支出155,339万元，地方政府一般债务还本支出1,626万元，上解上级支出6,944万元。经县五届人大常委会第二十次会议批准，一般公共预算支出调整为260,023万元，上解上级支出调整为7,393万元，地方政府一般债务还本支出调整为1,627万元。执行结果，一般公共预算支出259,784万元，同比增长14.01%，地方政府一般债务还本支出1,627万元，上解支出11,309万元。
收支平衡情况。全县一般公共预算收入63,521万元，上级返还和转移性收入170,255万元，上年结转结余829万元，地方政府一般转贷收入44,971万元，调入预算稳定调节基金549万元，政府性基金调入23,500万元，其他调入3,190万元，公共预算收入总量306,815万元。一般公共预算支出259,784万元，债务还本支出30,733万元，上解支出11,309万元，补充预算稳定调节基金1,945万元，结转下年支出3,044万元，公共预算支出总量306,815万元，一般公共预算收支平衡。
2．政府性基金预算
收入执行情况。县五届人大三次会议批准，2018年政府性基金预算收入为84,883万元。经县五届人大常委会第二十次会议批准，政府性基金收入调整为132,909万元。执行结果，政府性基金预算收入完成134,932万元，占调整预算的101.52%。
支出执行情况。县五届人大三次会议批准2018年政府性基金支出预算为57,162万元，经县五届人大常委会第二十次会议批准，政府性基金支出调整为127,588万元。执行结果，因新增专项债务及上级转移支付增加，全县政府性基金预算支出完成134,155万元，主要用于拆迁安置、棚户区改造、城市公共设施、水利工程、文教体育事业和社会福利等。
收支平衡情况。全县政府性基金预算收入134,932万元，上级专项补助5,517万元、上年结余2,281万元，政府专项债券转贷收入40,048万元，基金收入总量为182,778万元。当年基金支出134,155万元，债务还本支出19,220万元，上解上级支出2,194万元，调入一般公共预算23,500万元，年终结转结余3,709万元，基金支出总量182,778万元，政府性基金收支平衡。
3．国有资本经营预算。县五届人大三次会议批准我县2018年国有资本经营收入预算为132万元，经县五届人大常委会第二十次会议批准，收入由132万元调整为122万元。执行结果，收入完成123万元，全部缴入其他国有资本经营收入。
4．社保基金预算。目前，县统筹的社保基金仅有城乡居民养老保险基金一项。县五届人大三次会议批准我县2018年城乡居民养老保险基金收入11,781万元，城乡居民养老保险基金支出7,247万元，上年结余为16,387万元，当年滚存结余20,921万元。执行结果，城乡居民养老保险基金收入19,790万元，城乡居民养老保险基金支出8,899万元，年末滚存结余27,278万元。
以上2018年预算执行情况，请予审查批准。
（二）其他需要报告的事项
1．政府性债务情况。根据省财政厅《关于调整2018年政府债务限额的通知》（川财金〔2018〕104号）精神，经县人大常委会第二十次会议批准，2018年我县政府债务限额为459,459万元。截至2018年底，我县政府债务余额为398,187万元，控制在债务限额内。2018年共争取置换债券资金46,612万元，其中：一般债券28,964万元、专项债券17,648万元，通过存量债务置换，优化债务结构，降低债务成本。争取新增债券资金38,407万元，其中：一般债券16,007万元、专项债券22,400万元，支持县域经济发展建设。
2．预算稳定调节基金情况。2018年年初预算稳定调节基金549万元，经县五届人大常委会第二十次会议批准动用预算稳定调节基金549万元。2018年预计结转结余4,989万元，其中结转下年支出3,044万元、净结余1,945万元用于补充预算稳定调节基金。
3．总预备费使用情况。2018年一般公共预算安排总预备费及应急资金3,000万元。主要用于以下方面：一是应急处突等支出573万元，主要有扫黑除恶50万元、境外引水313万元、处理非法集资案10万元、信访息访6万元等；二是未纳入年初预算和临时性专项工作经费支出1,906万元，主要有互助保障生活补助393万元、临聘人员经费159万元、2018年居家和社区养老服务改革试点工作112万元、计生专干补助92万元、检察院文化长廊建设52万元等；三是解决历史遗留问题支出143万元，主要有中国慢谷项目反请求预缴仲裁20万元，王素萍养老保险遗留问题3万元；四是一次性采购及会议经费支出378万元，主要有编制《大英县全域旅游发展规划》60万元、艺术体操比赛50万元、第十七届西博会50万元、采购政府专职消防队设备18万元等。
4．超收收入安排情况。年初一般公共财政预算收入63,090万元，实际完成63,521万元，超收收入431万元，用于补充预算稳定调节基金。
需特别说明的事项：根据全年财政收支预算执行情况，减少政府性基金调入6,500万元，减少国有资本经营预算调入122万元，增加其他调入3,190万元。
（三）落实县人大预算决议情况
2018年，全县各级各部门严格执行《预算法》等财经法规，认真落实县五届人大三次会议决议和人大常委会审查意见，强化审计意见整改，密切与人大代表、政协委员和预算咨询专家的沟通联系，主动接受监督，积极听取代表意见，高质量办理代表建议，反馈满意率达到100%。
