2020年度 大英县民政局部门决算

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为226.64万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结转资金。

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）: 支出决算为64.89万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结转资金。

18.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为88.38万元，完成支付上年结转资金100%。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1779.69万元，完成预算85.39%，决算数小于预算数的主要原因是未保中心建设项目正在实施中，资金结转下年使用。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为5.49万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为16.46万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为143.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出519.46万元，其中：

人员经费466.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费53.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.55万元，完成预算34.44%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，严格执行疫情防控制度，未安排因公出国（境）人数，公务接待事项减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是无出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。主要原因是无公务用车购置及运行维护预算。

3.公务接待费支出1.55万元，完成预算34.44%。公务接待费支出决算比2019年减少0.45万元，下降22.5%。主要原因是严格执行疫情防控制度，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出1.55万元，主要用于上级民政部门来我县调研检查民政工作、外地民政部门来我县学习交流民政工作、乡镇社事办及外单位人员来我局参加业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，99人次（不包括陪同人员），共计支出1.55万元，具体内容包括：上级民政部门、外地民政部门等赴大英县调研留守儿童关爱保护、大英县乡镇行政区划、村建制调整优化及基层治理、大英县城乡社区治理、我县民政项目推进情况等工作，以及开展全县社会救助业务活动，接待金额共计1.55万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出165万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，大英县民政局机关运行经费支出53.31万元，比2019年减少7.03万元，下降11.65%。主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，大英县民政局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，大英县民政局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对6个项目包括养老服务体系建设、高龄津贴、困难群众生活救助、三四级精神和智力残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体绩效完成较好。本部门还自行组织了6个项目支出绩效评价，从评价情况来看大英县民政局对纳入绩效考核的项目，重点监督，严格管理，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映养老服务体系建设、高龄津贴、困难群众生活救助、三四级精神和智力残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等6个项目绩效目标实际完成情况。

（1）养老服务体系建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实提高了我县老年群体的幸福感和获得感，切实维护社会稳定。发现的主要问题：一是专业队伍建设滞后。二是机构功能发挥不足。下一步改进措施：加大争取县财政的资金投入；加大对养老服务重点领域和重点项目的资助、扶持；加大政府购买服务力度，鼓励向各类专业类的养老服务社会力量购买服务。

（2）高龄津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数613万元，执行数为613万元，完成预算的100%。通过项目实施，体现了党和政府对老年人的关心关爱，促进了社会福利事业的发展，也有利于构建和谐社会。发现的主要问题：高龄人员动态化，无法及时掌握信息变化，容易造成发放不精准。下一步改进措施：建议加强高龄补贴对象的数据与公安、人社等部门共享，便于民政局及时掌握高龄补贴对象的变动信息。

（3）困难群众生活救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数407万元，执行数为407万元，完成预算的100%。通过项目实施，困难群众及低收入群体对政策知晓率逐步提高，对社会救助政策及项目满意度较高，困难群众得到及时帮助，困难群体的基本生活有一定的改善。发现的主要问题：一是政策宣传仍需进一步加强；二是信息化管理水平有待进一步提升。下一步改进措施：拓宽社会救助宣传方式，及时开展与有关部门的数据信息比对，切实提升社会救助信息化管理水平。

（4）三四级精神和智力残疾人护理补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数74.94万元，执行数为74.94万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提升残疾人福利保障水平，扩大残疾人护理补贴覆盖面，解决残疾人特殊长期照护困难，是各级党委和政府的一项重要工作。发现的主要问题：一是关爱意识和互助意识淡化；二是残联系统接口数据查询经常出错，无法有效认定残疾证是否有效。下一步改进措施：一是强化组织领导，完善工作机制，形成部门合力；二是加强宣传引导；三是按照上级要求，落实政策。

（5）困难残疾人生活补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数211万元，执行数为211万元，完成预算的100%。通过项目实施，城乡弱势群体的基本生活得到了保障，加快推进社会救助体系建设步伐，让广大特困人员共享改革发展和脱贫攻坚的成果。发现的主要问题：一是关爱意识和互助意识淡化；二是残联系统接口数据查询经常出错，无法有效认定残疾证是否有效。下一步改进措施：一是强化组织领导，完善工作机制，形成部门合力；二是加强宣传引导；三是按照上级要求，落实政策。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县民政局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对养老服务体系建设、高龄津贴、困难群众生活救助、三四级精神和智力残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等开展了绩效评价，《大英县民政局2020年项目支出绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区治理工作的支出。