2020年度四川省遂宁市大英县机关事务保障中心部门决算

2．负责县委、县政府集中办公区运行保障的后勤事务。

3．负责全县党政机关、事业单位办公用房统一调配。

4．负责全县集中管理公务用车的调度和管理。

5．负责县委、县政府机关集中办公区房屋公共部位、公用设施运行管理、维修改造和公共区域卫生保洁、绿化美化、消防管理、机关秩序维护、安全保卫和绿色节能等工作。

6．负责政府机关职工食堂的运行管理。

7．完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（三）人员概况

截止2020年10月底，县机关事务保障中心人员编制数13人，实际在编人员12人，其中：管理人员7人，专业技术1人，工勤人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年，一般公共预算财政拨款收入1154.41505万元；无政府性基金预算；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

（二）部门财政资金支出情况

2020年，一般公共预算财政拨款支出合计1154.41505万元，其中：基本支出125.24505万元，占总支出的10.85%，项目支出1029.17万元，占总支出的89.15%，具体支出情况如下：

1．一般公共服务（201)政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2020年预算数为9.601966万元，主要用于：单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障等人员经费以及办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出，以及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2020年预算数为288.318599万元，主要用于：单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障等人员经费以及办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出、公务用车购置费，以及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3．社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数12.820336万元，主要用于：保障中心在职职工养老保险缴费支出。

4．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2020年预算数为0.527401万元，主要用于：保障中心在职行政人员医疗保险缴费支出。

5．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2019年预算数为5.081496万元，主要用于：保障中心在职事业职工医疗保险缴费支出。

6．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为9.615252万元，主要用于：保障中心在职职工住房公积金缴费支出。

7．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2020年预算数为828.45万元，主要用于：司勤、食堂及物管人员基本工资及其他工资福利支出，以及电费、物业管理费、维修维护费、接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出，以及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1．绩效目标填报情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2．预算编制情况

按照县财政局部门预算编制要求，我单位按时完成部门年初预算编制工作，在预算编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，在规定时间内进行调整上报。

3．预算执行情况

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，我单位整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制理想，有效控制调减与剩余。

4．有无违规记录

我单位目前未发现有违规行为。

（二）结果应用情况

对照2021年县级部门整体支出绩效评价指标体系，经认真梳理，仔细核对，我单位整体支出绩效自评得分为 81 分（整体支出绩效评价表附后）。我单位管理规范、制度健全，财务支出合理。评价结果为单位决策提供了参考，我们还将评价结果与预算安排相结合，逐步提升整体绩效水平，并在规定时间内在大英县政府门户网站上予以公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照国家政策法规规定，结合单位的实际情况，建立健全了内控制度，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题。一是预算编制的合理性有待进一步提高。二是对绩效评价认识不足。对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

（三）改进建议。一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的经济科目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。三是持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

附件2

县委、县政府行政办公楼电费政府办公楼电梯、行政会议室、办公楼水电、机关食堂及消防维修维护费项目2020绩效评价报告

县财政局：

根据《大英县财政局关于开展2021年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2021〕251号）文件要求，我单位高度重视，立即落实专门股室和人员组织开展此项工作。现将我中心2020年度县委、县政府行政办公楼电费政府办公楼电梯、行政会议室、办公楼水电、机关食堂及消防维修维护费项目支出绩效情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

2020年，县财政共下达我中心。县委县政府行政办公楼电费政府办公楼电梯、行政会议室、办公楼水电、机关食堂及消防维修维护费67.5万元，主要用于县委、县政府行政办公楼电费政府办公楼电梯、行政会议室、办公楼水电、机关食堂及消防维修维护

1．项目立项、资金申报的依据。大机管〔2017〕31号关于更换政府行政办公大楼电表的请示，吴县长批示同意财政局意见大机管〔2018〕46号关于追加集中办公区及演艺中心设施设备维修维护费用的请示，胡县长批示同意   

2．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照国家机关事务管理局经费管理使用办法使用，确保资金专款专用，全部用于县委、县政府行政办公楼电费政府办公楼电梯、行政会议室、办公楼水电、机关食堂及消防维修维护费。

3．资金分配的原则及考虑因素。资金分配按照规范性、合理性、及时性原则使用，主要考虑县委县政府行政办公大楼及机关食堂正常运行保障工作。

（二）项目绩效目标

1．目主要内容。切实做好2020年机关事务保障工作，项目经费用于县委、县政府行政办公楼电费政府办公楼电梯、行政会议室、办公楼水电、机关食堂及消防维修维护费一般支出，最大限度保障机关日常工作正常开展，认真做机关日常保障工作，确保县委县政府行政办公大楼日常办公和机关食堂正常运行。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法 

1．消防设施完整性。县委县政府行政办公大楼消防设施完好随时能够进行使用。

2．保障工作人员安全。若发生消防事件能够第一时间进行处置。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该县委、县政府行政办公楼电费政府办公楼电梯、行政会议室、办公楼水电、机关食堂及消防维修维护费项目于2020年初向财政局进行资金申报工作，根据大机管〔2017〕31号关于更换政府行政办公大楼电表的请示，吴县长批示同意财政局意见大机管〔201８〕46号关于追加集中办公区及演艺中心设施设备维修维护费用的请示，胡县长批示同意67.5万。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划

2．资金到位

3．资金使用