2020年度四川省遂宁市大英县机关事务保障中心部门决算

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1．贯彻机关事务保障相关法律、法规和政策，拟定全县机关事务保障服务的工作制度、规范性文件并组织实施。

2．负责县委、县政府集中办公区运行保障的后勤事务。

3．负责全县党政机关、事业单位办公用房统一调配。

4．负责全县集中管理公务用车的调度和管理。

5．负责县委、县政府机关集中办公区房屋公共部位、公用设施运行管理、维修改造和公共区域卫生保洁、绿化美化、消防管理、机关秩序维护、安全保卫和绿色节能等工作。

6．负责政府机关职工食堂的运行管理。

7．完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（三）2020年重点工作完成情况。

1．抓好抓实疫情防控。一是周密安排。通过钉钉召开专题会议3次，细化落实办公大楼、食堂、值守小区疫情防控措施。二是深入宣传。克服人员不足，值守县委大院等3个小区，引导居民有序进出，发放各类宣传资料600余份。4月起，坚持每周二、四到3个小区进行常规防控。三是落实防控责任。2至4月，对办公区、食堂进行消毒共200余次。投入资金1万余元，对县委大院等3个小区进行预防消毒。投入资金10.8万元，购买一次性餐盒4.7万套，疫情期间既保证了正常供餐又有效防止了人员聚集。

2．做实做细脱贫攻坚。一是扛牢政治责任。坚持一把手亲自抓，全年中心党支部专题研究脱贫攻坚工作6次，召开职工会议10次研究会商脱贫攻坚工作。二是落实帮扶责任。干部职工坚持每月定时下村，全年入户走访300余人次，为群众解决困难30余件，化解矛盾纠纷10余起。三是细化帮扶措施。开展慰问活动，慰问困难群众64户141人、困难党员3人次，发放慰问金1万余元；开展以购助扶，职工购买农副产品1万余元，食堂购买贫困村、832销售平台、理县扶贫产品2.5万元；开展扶贫日捐款活动；出资1万元支持发展产业，增加村集体收入。

（三）切实提升服务保障质量

1．办公用房管理规范有序。一是对全县各单位办公用房使用情况进行抽查，抽查单位30家，抽查面达到42%，督促各单位按规定使用办公用房。二是对全县71个单位办公用房的管理使用情况进行自查，清理出闲置办公用房306平方米。三是为县司法局等3个单位调剂办公用房4处、1330平方米。四是规范办公用房维修装修报批程序，全年批准实施维修单位3家，面积1903平方米、资金263万元。

2．公务用车保障有力。一是强化用车保障。调度车辆8500余次，高效保障了脱贫攻坚、巡视、调研等重点工作用车。为乡镇新购置新能源汽车2辆。二是提升信息化管理水平。启用九洲公车管理平台，对68辆公务用车实行用车申请、调度、运行轨迹在线监管。11月，完成了公务用车统计报告数据报送系统录入工作。三是提高运行维护费使用绩效。规范维修程序，对超过3000元的大额维修实行公开竞价，今年维修费用支出75万元，同比降低6%，其中大额维修同比降低20%;建好车辆保险明细台账，全年支出保险费用23.5万元，同比降低8%；切实加强车辆用油管理，燃油费用支出85万元，同比下降14%。四是监督管理常态化。规范车辆停放，规划专用停车区域，制作统一标识牌，所有车辆在下班时间或节假日定点停放；全年配合纪检监察部门对车辆使用、停放等情况进行3次督促检查，中心对16个单位30余车次开展常规性抽查，抽查面达44%，有效杜绝违规停放、公车私用等情况。

3．节能降耗成效明显。认真贯彻节能法律法规，全面实现全县公共机构人均综合能耗下降2.5%，单位建筑面积能耗下降2%，人均水耗下降3%的目标。一是做好节能常规工作。持续做好节电、节水、节约办公用品三节工作。二是加强节能宣传。做好节能宣传周活动、全国低碳日等主题宣传活动，营造节能良好氛围。三是积极推广节能技术。今年10月，对行政办公大楼的用水设备进行节水改造，安装了8套感应式出水设备，不仅杜绝了水资源的浪费，也避免了交叉感染风险。年底将安装电梯回馈装置，节电率可达30%以上。四是开展节约型公共示范单位创建。今年启动了创建国家级、省级、市级节约型公共机构示范单位分别为1家、2家、12家，联系专业节能公司进行培训指导，力促顺利通过验收。五是按时完成能源资源消费统计网络数据填报工作。

4．后勤物业服务水平不断提升。一是加强日常安全巡查。做好外来人员备案管理，今年登记来访人员3000人次；把好设备维护关和安全关，常规安全巡查1000余次，电梯维保20次，监控维护3次。二是做好设施设备维修。对后门值班室进行了扩容改造；对县委县府小车班进行维修翻新；对办公大楼楼道墙体及行政会议室吊顶进行维修维护；更换县委办公楼的消防管道，增设了2套消防栓。三是增添部分设施设备。投资37.6万元，在行政一楼会议室安装超级净水器，在地下室安装了一台应急发电机组。四是做好会务服务。今年为集中办公区各单位提供会务服务达1500余次。

5．供餐服务明显改变。全年机关食堂为职工提供就餐服务9.5万人次。一是规范食材进货渠道。今年6月按程序新招3家供应商，同比2019年，食材优惠力度达19%，在保证食材安全、新鲜的前提下有效节约了财政资金。二是改变就餐环境。从9月开始，实行大小食堂分设，投资56万元将原金源大酒店改建成大食堂，能容纳300人同时就餐，有效解决了就餐拥挤的问题。三是改变管理模式。从9月起，厨房劳务采用购买社会化服务，菜品质量、服务水平明显改变，通过问卷调查，职工满意度达到90%。四是有效制止餐饮浪费行为。开展制止餐饮浪费宣传教育，张贴宣传标语，播放公益视频，对浪费行为进行监控抓拍，营造厉行节俭节约的良好氛围。

（四）加强干部职工队伍建设

1．持续抓好支部建设。立足保障服务抓党建，抓好党建促保障服务。一是抓理论学习。坚持党员大会“第一议题”学习习近平新时代中国特色社会主义思想。今年召开专题集中学习会17次。二是抓主体责任。制发了《2020年党建工作要点》等工作计划,把党建工作与中心工作同部署、同落实。三是抓阵地建设。4月初，精心打造了党员活动室，为党员干部提供一个温馨“家园”。四是抓组织建设。全年召开党员大会17次、支委会7次、支部书记讲党课3次、开展主题党日活动9次。五是抓意识形态。认真落实意识形态工作部署，牢牢把握意识形态工作主动权、话语权。

2．压实廉政建设责任。高度重视党风廉政建设和反腐败工作，认真落实主体责任和“一岗双责”制。一是强化制度建设，制定出台了《三重一大决策程序》等制度办法。二是加强廉政思想教育。全年召开专题会议4次，廉政谈话2次，述责述廉3次，观看“阳光问廉”节目3场，做到防微杜渐、警钟长鸣。三是严格执行相关规定。认真落实中央八项规定精神，坚决杜绝“吃、拿、卡、要”等违规违纪行为发生，中心今年无违反八项规定的现象。

3．抓好干部队伍建设。一是狠抓干部职工思想建设。认真学习各级会议精神，加强机关事务管理业务培训，提高理论修养和业务能力。二是坚持重大问题集体决策。对重要工作、重大活动及人员安排，坚持集体讨论，集体研究，集体决策。二是扎实推进作风建设。紧盯重大节日“四风”问题，坚决惩治庸懒散浮拖等不良风气，切实转变工作作风。

二、机构设置

县机关事务保障中心，独立核算单位1个，属于财政全额拨款事业单位。共有编制数13人，实际到位在岗12人。内设办公室、资产财务股、车辆保障股、后勤服务和节能股，县机关事务保障中心无下属二级单位。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1610.05万元。与2019年相比，收、支总计各增加422.32万元，增长35.56%。支出总计963.04万元。与2019年相比，支出减少213.93万元，减少18.18%。主要变动原因是2020年在职人员年终考核奖减少，日常公用经费、政府机关食堂费减少、公务用车购置及运行维护费减少。

单位：万元

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1610.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1334.4万元，占82.88%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入44.33万元，占2.75%；年初结转和结余231.32万元，占14.37%

单位：万元

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计963.04万元，其中：基本支出334.29万元，占34.71%；项目支出628.75万元，占65.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1334.4万元、支出总计918.7。与2019年相比，财政拨款收入总计增加173.22万元，增长14.92%。支出总计下降230.01万元，增长20.02%。主要变动原因是2020年在职人员工资增加，年终考核奖增加，日常公用经费、政府机关食堂费增加、公务用车购置及运行维护费增加。

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（未画图）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出918.71万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少191.08万元，减少17.22%。主要变动原因是2020年在职人员工资减少，年终考核奖减少，日常公用经费、政府机关食堂费减少、公务用车购置及运行维护费减少。

单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出918.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出897.86万元，占97.73%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出9.25万元，占1.01%；卫生健康（210）支出3.29万元，占0.36%；住房保障（221）支出8.31万元，占0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为918.71万元，完成预算100%。其中：

1．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为166.05万元，完成预算100%。

2．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：支出决算数为387.08万元，完成预算100%，

3．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）机关服务（03）：支出决算数为11.37万元，完成预算100%，

4．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：支出决算数为147.39万元，完成预算100%，

5．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：支出决算数为173.26万元，完成预算100%。

6．一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：支出决算数为12.71万元，完成预算100%。

7．社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为9.25万元，完成预算100%。

8．卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）支出决算为0.19万元、事业单位医疗（02）：支出决算为3.1万元，完成预算100%。

9．住房保障支出（221）住房改革（02）住房公积金（01）：支出决算为8.31万元，完成预算100%。