六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出334.3万元，其中：
人员经费143.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费190.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为337.5万元，完成预算88.77%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
单位：万元
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未计划因公出国。
2．公务用车购置及运行维护费支出337.31万元，完成预算88.72%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增长64.95万元，增长14.77%。主要原因是公务用车购置及公务用车运行维护费减少。
其中：公务用车购置支出36.75万元。全年按规定更新购置公务用车2辆。其中：轿车2辆、金额36.75万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于全县部门公务开展。截至2020年12月底，单位共有公务用车72辆，其中：轿车50辆，载客汽车（含商务车）4辆，越野15辆，其他车辆3辆。
公务用车运行维护费支出300.56万元。主要用于集中管理公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥、洗车费等支出。
3．公务接待费支出0.19万元，完成预算0.95%。公务接待费支出决算比2019年增加0.19万元，增长100%。主要原因是：2019年未预算公务接待费。
国内公务接待支出0.19万元，主要于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：开展党政机关公务用车和办公用房管理使用专项调研；公共机构政府机关食堂油烟治理情况检查等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，事业运行经费190.37万元，比2019年增加155.78万元，增长450.36%。主要原因是日常公用经费增加，物业管理科目处错。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额68万元，其中：政府采购货物支出68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，机关事务保障中心共有公务用车72辆，其中：轿车50辆，载客汽车（含商务车）4辆，越野15辆，其他车辆3辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对公务用车集中管理、物业管理、政府机关食堂项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位绩效自评结果良好。我中心按规定树立正确的绩效价值观，把单位绩效管理作为行政管理的一项基本制度，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。
1．项目绩效目标完成情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对4项目；行政办公楼电及维修费、物业管理、公共机构节能、政府机关食堂开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
（1）县委、县政府行政办公楼电费政府办公楼电梯、行政会议室、办公楼水电、机关食堂及消防维修维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67.5万元，执行数为45.92万元，完成预算的68.03%。通过项目实施，保障机关日常工作正常开展，认真做机关日常保障工作，确保县委县政府行政办公大楼日常办公和机关食堂正常运行。 政府行政办公大楼硬件设施设备维修不及时。
（2）物业管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数85.43万元，执行数为85.43万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了行政办公区的公共设施、设备的维修、维护和日常运行管理，行政办公大楼的社会治安综合治理、防火安全保卫工作，协助处理县行政办公大楼区域的突发事件等工作。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（3）政府机关食堂及临聘人员工资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数211.74万元，执行数为229.81万元，完成预算的108.53%。通过项目实施，保障了定点采购绿色无公害食材，送专业机构检测，所有检测结果均在公示栏内予以公示。对成品菜实行试尝制，坚持菜品留样48小时，确保无食品安全问题，按时发放临聘人员工资。主要问题：无。下一步改进措施：无
（4）公共机构节能管理维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障用于节能宣传、资料印制、会议培训、节能改造服务一般支出，最大限度做好节能宣传引导工作。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
