本年一般公共预算财政拨款支出2804.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出846.8万元；国防支出10万元；社会保障和就业支出46.54万元；医疗卫生支出16.3万元；节能环保支出189.13万元；城乡社区支出1150.5万元；农林水支出1.99万元；资源勘探信息等支出515.08万元；住房保障支出27.93万元。
一、部门整体预算绩效管理情况
2018年财政拨款收支总预算680.70万元，按支出功能分类主要用于以下方面:
1.行政运行支出162.92万元，占23.93%。
2.一般行政管理事务292.6万元，占42.99%。
3.事业运行支出133.68万元，占19.64%。
4.医疗卫生支出16.41万元，占2.41%
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出46.93万元，占6.89%。
6.住房保障支出28.16万元，占4.14%
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年大英县工业集中发展区管理委员会20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，涉及金额1200.57万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（二） 执行管理情况
1.县级财力专项预算分配。
县财政及中省专项分配给部门后在2018上半年内完成部门分配方案；分配情况合规。
2.部门预算执行进度，支付率97.88%。
3.“三公”经费预算执行情况。
2018年“三公”经费预算1.5万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行维护费预算0万元，公务接待费预算1.5万元。2018年“三公”经费实际支出1.01万元，其中因公出国（境）费实际支出0万元，公务用车购置及运行维护费实际支出0万元，公务接待费实际支出1.01万元。
（三）综合管理情况
1.政府性债务管理
2018年，大英县工业集中发展区管理委员会无债务。
2.非税收入执收
2018年，大英县工业集中发展区管理委员会没有非税收入。
3.政策采购实施计划
2018年，大英县工业集中发展区管理委员会安排政府采购预算907.97万元，主要用于购一体式污水处理设备180万元、园区安全管家服务费39.5万元、园区环保管家服务费59万元、园区专职消防队设备采购176.78万元、全市项目工作现场会452.69万元。
4.资产管理
2018年大英县工业集中发展区管理委员会按照财政部颁发的《事业单位国有资产管理暂行办法》的要求，严格执行固定资产管理制度。
5.内控制度管理
按照内控制度管理的要求，大英县工业集中发展区管理委员会在运行过程和管理流程均依照《大英县工业集中发展区管理委员会内控制度》有序开展。
6.信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况
2018年大英县工业集中发展区管理委员会按照规定及时、完整地在大英门户网站公开了《大英县工业集中发展区管理委员会2017年部门决算编制说明》和《大英县工业集中发展区管理委员会2018年预算编制说明》，做到了政府收支公开透明。
（四）整体绩效
2018年大英县工业集中发展区管理委员会“一体式污水处理设备”、“园区安全管家服务费”、“园区环保管家服务费”“园区专职消防队设备购置”、“全市项目工作现场会”等均已完成绩效考核目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任，强化运行跟踪监控管理，大英县工业集中发展区管理委员会预算绩效管理工作取得了新的成效，有力地保障了政府职能各项目标任务顺利完成。
（二）存在问题
一是在固定资产管理上很多人长期不重视，存在重钱轻物，重采购轻管理的思想。二是园区工作人员少，工作面宽、量大，政策执行监督机制有待提高。三是单位内部财务管理制度有待完善。
（三）改进建议
一是今后要加强对固定资产的管理，财务在平时的报销工作中，督促经办人员及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保账实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。二是为了加强职工工作的积极性，进一步提高群众的满意度，希望政府加大对园区资金的地方配套经费的投入。三是今后要建立健全各项财务规章制度，这样日常财务就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。
附件2
2018年一体式污水处理设备采购项目支出绩效评价报告
一、项目概况
因工业园区郪江左岸污水管网未连通大英城市生活污水处理厂，郪江左岸企业污水自行处置后直排郪江。为进一步提高企业污水处理水平并顺利迎接中央环保督察，我管委会在郪江左岸安装3台一体式污水处理设备（处理规模为50吨/天·台）。经大英县环境监测站和四川省华检技术检测服务有限公司检验水质均达到排放要求。
（一）项目资金申报及批复情况。因中央环保督察期间园区为进一步治理园区郪江左岸污水排口，污水达标排放。《
大英县工业集中发展区管理委员会关于解决一体式污水处理设备资金的请示》（大工管委〔2018〕24号）恳请县政府解决工业集中发展区解决一体式污水处理设备资金。符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。采购三台一体式污水处理设备。
装备按照合同约定如期到货及时安装，经大英县环境监测站和四川省华检技术检测服务有限公司检测设备达标排放后投入使用。
（三）项目资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。按照政府采购程序，园区递交县财政局相关资料后，该项目资金全部及时到位。
2.资金使用。按照合同约定及时支付，合规合法且与预算相符。
（二）项目财务管理情况。严格按照项目资金管理办法，设立专项资金，由园区财政所监督管理。财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。园区安全生产与环境保护办公室牵头负责联系督促供货单位（四川省雨之水科技有限公司）及时供货并作技术安装指导及后期维护。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。装备到货数量齐全、质量达标、时效较高，符合环境保护使用要求。
（二）项目效益情况。购买该批次装备有效提高了污水达标排放。
2018年园区安全管家项目支出绩效评价报告
一、项目概况
为进一步提升园区安全生产监管能力，完善安全管理体系，通过公开招标程序聘请第三方专业机构（四川众望安全环保技术咨询有限公司）作为安全管家，为园区提供风险评估与辨识、安全隐患排查、安全论证等专业服务。
（一）项目资金申报及批复情况。根据《大英县工业集中发展区管理委员会关于解决安全管家服务经费的请示》（大工管委〔2018〕17号）及领导批示，园区按照政府采购程序聘请四川众望安全环保技术咨询有限公司作为安全管家，合同金额39.5万元，未作出调整，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
1、建立园区安全监管体系
根据园区所有企业分类别、分区域进行档案建立，建立完善的安全监管体系、档案、制度、责任制等，指导园区落实安全生产属地监管责任、企业落实安全生产主体责任。
2、园区内企业安全生产专业技术检查及现场安全风险隐患诊断
现场诊断排查。每月委派3-4名安全专家对整个大英县工业集中发展区的安全系统进行为期一周的全面的巡查及诊断，巡查诊断整个园区在安全监管方面存在的问题和企业安全作业现场安全风险隐患，对园区企业安全生产标准化和安全管理提出切实可行的指导性意见。根据现场诊断结果指出具体问题所在，并提出相应的整改依据、整改措施及要求，指导企业进行整改，并对整改成果进行验收，确保整改到位。
3、安全咨询及培训
对园区拟引进企业、新建项目、改建或扩建项目提供安全可行性咨询，其建议或意见应符合园区安全现状评价、区域控制性规划、区域环评规划等基本要求；对园区企业开展安全教育培训，每季度不低于一次。
4、安全风险辨识和管控
对园区及入园企业存在的安全风险开展辨识和分级管控，包括：危险化学品重大危险源、建筑施工场地、交通运输过程、人员密集场所、易燃易爆场所、受限空间作业、自然地质灾害、仓储物流过程、消防安全、公用设施、园区周边安全等。
5、资料归档
协助业主单位完成大英县工业集中发展区的安全档案资料收集整理归档和管理工作等。资料归档内容应包括但不限于以下内容：
1）园区及企业安全宣传教育及管理培训；
2）园区安全监管台账及企业“一厂一册”档案建设；
3）园区拟引进项目安全可行性咨询；
4）园区安全基础设施方案安全论证；
5）协助园区管委会及入园企业迎接各级各类安全督察；
（三）项目资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。按照政府采购程序，园区递交县财政局相关资料后，该项目资金全部及时到位。因合同执行期限为2018年3月23日至2019年2月23日，2018年未支付款项已于2018年底收回，于2019初重新及时下发。
2.资金使用。2018年园区支付四川众望118500.00元（合同总额30%），剩余金额于2019年一次性支付，目前正按照程序予以支付。该资金支付合规合法且与预算相符。
（二）项目财务管理情况。严格按照项目资金管理办法，设立专项资金，由园区财政所监督管理。财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。园区安全生产与环境保护办公室牵头负责联系监督四川众望履职，四川众望每月安排人员到企业进行安全隐患排查，提出整改意见。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。四川众望按时按质履职，较好的完成了服务协议内容。
（二）项目效益情况。对园区建立完善的安全监管体系、现场诊断排查、安全可行性咨询及培训、安全风险管控、资料归档等方面起到了积极作用，各企业对免费服务也比较满意。
四、问题及建议
（一）存在的问题。没有针对该项目的考核考查措施，也没有具体的服务标准。
（二）相关建议。建议根据实际情况增加考核评价表。
2018年园区环保管家项目支出绩效评价报告
一、项目概况
为进一步加强园区环境保护管理专业水平，践行绿色发展理念，促进园区生态文明建设。园区通过公开招标程序聘请第三方专业机构（四川省环科源科技有限公司）作为环保管家，为园区提供技术咨询、环境巡诊、污染治理方案论证等专业服务。
（一）项目资金申报及批复情况。根据《大英县工业集中发展区管理委员会关于解决环保管家服务经费的请示》（大工管委〔2018〕19号）及领导批示，园区按照政府采购程序聘请四川省环科源科技有限公司作为环保管家，合同金额59万元，未作出调整，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
1、园区企业环保巡查
1）巡查对象：园区辖区内企业
2）巡查目的：全面掌握区内企业生产及环保现状，梳理现存环境问题，提出整改要求，督促企业及时整改到位，为园区和当地环保部门管理提供技术支撑。
3）巡查方式：将区内企业按污染物排放量、环境风险及环境敏感程度等，划分为重点和一般监管企业，重点监管企业每3个月巡查一次，一般监管企业每半年巡查一次。
巡查流程：现场巡查（摄像照相取证）→填写巡查记录（受访单位、巡查人员签字）→发整改通知书（附整改方案，报园区管委会备案）→后期巡查整改落实情况。
4）巡查内容：
①环评及“三同时”执行情况。
②主要产污单元（车间）污染治理措施建设、运行及维护情况，是否配套有相应治理能力的环保设施、是否正常运行并有管理台账；厂内固体废弃物（液）及危险废弃物是否有规范暂存设施、危废是否交由有相应资质单位处置、是否有完善的管理台账和转移联单。
③主要污染源是否能稳定达标排放，污染物排放量是否符合总量控制和排污许可证要求；是否定期开展监督性排污监测。
④企业是否配备环保管理机构和人员、是否制定了环境管理制度和环保设施操作与运行规程；企业是否建立环境管理档案。
⑤企业是否按要求编制“清洁生产审核报告”、“企业突发环境事件环境风险应急预案”，是否定期开展环境风险应急演练等。
2、园区环保管理平台建设及企业“一厂一册”档案建设
1）服务对象：园区管委会、区内企业
2）工作目的：通过现场巡查、环保资料收集梳理汇总分析，建立环保管理平台和档案制度，便于园区管委会通过可视化、互动化、集成化管理平台，随时查阅区内企业环保信息，提供环保管理效能。
3）管理方式：构建“环保管家”数据化信息网络平台，形成“企业—园区管委会—环保管家服务方”多级界面管理权限，企业登录网页界面按程序填报相应环保信息（我方将核实企业填报信息的完整性和准确性）形成“一厂一册”数据包，园区管委会登录界面后可随时调阅区内企业环保信息，环保管家服务方将按环保管理要求完善管理信息，定期出具园区环保信息分析报告，为园区环保科学管理提供数据支撑。
4）管理内容：
①园区层面：A、园区规划概况；B、园区入驻企业总览（企业名称及分布图等）；C、园区环保基础设施建设运行情况；D、园区环境质量年度（环境质量现状及变化趋势）；E、园区主要污染物排污统计分析等。
②企业层面：A、企业基本信息（企业名称、产品方案、法人信息等）；B、环评及“三同时”执行情况；C、污染治理措施建设、运行及维护情况（废水、废气、固废、噪声源）；D、主要污染源排放情况；E、环境风险管理情况；F、其他环保要求落实情况。
3、园区环境质量报告书编制
1）服务对象：园区
2）工作目的：通过现状监测了解园区环境质量本底情况（环境空气、地表/下水、土壤及噪声），根据多年数据分析园区环境质量变化趋势，以改善区域环境质量为目标，为现有环境问题梳理溯源及解决对策、拟入园企业环保论证等，提供环境质量数据支撑。
3）服务方式：结合园区规划环评监测计划要求，并根据园区规划、企业污染源分布及周边外环境特征，制定园区环境质量监测方案，定期开展环境监测，编制《园区环境质量报告书》。
4、环保宣传教育及培训、园区拟引进项目环保可行性咨询、园区环保基础设施方案环保论证
①、环保宣传教育及培训
1）服务对象：园区管委会管理层及业务科室人员；园区辖区内企业负责人和环保责任人。
2）培训目的：提升园区管委会环保意识和业务水平，提高企业环境保护管理和治污水平。
3）服务方式：定期组织培训会议，印发主要环保法律法规汇编。
4）培训内容：包括现行环保法律法规、环保政策解读，企业污染防治、环境管理、环境风险防范等宣教。
②、园区拟引进项目环保可行性咨询
1）服务对象：当地政府、园区管委会、企业
2）服务目的：分析拟引进项目与国家产业政策和环保要求、园区主导产业、环保门槛及负面清单、环境相容性、环境影响、资源及环境承载力等方面的符合性，为当地政府及园区管委会在招商引资决策过程中提供技术支撑。
3）服务成果：《园区拟引进项目环保可行性咨询意见》
③、园区环保基础设施方案环保论证
1）服务对象：当地政府、园区管委会
2）服务目的：完善园区环保基础设施建设，从技术经济角度为当地政府和园区管委会提供环保可行性意见。
3）服务方式：针对园区环保基础设施（污水处理厂、集中供热、危废集中处置或综合利用等）建设方案，通过专家评审、专题协调会议等方式，优化项目选址、建设规模、处理工艺、排放方式等设计方案。
4）服务成果：《园区环保基础设施环保可行性咨询意见》
（三）项目资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。按照政府采购程序，园区递交县财政局相关资料后，该项目资金全部及时到位。因合同执行期限为2018年1月1日至2018年12月31日，2018年未支付款项已于2018年底收回，于2019初重新及时下发。
2.资金使用。2018年园区支付四川省环科源科技有限公司295000.00元（合同总额50%），因环保管家履职情况未达到合同约定效果，正积极协商剩余款项如何拨付。该资金支付合规合法且与预算相符。
（二）项目财务管理情况。格按照项目资金管理办法，设立专项资金，由园区财政所监督管理。财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。园区安全生产与环境保护办公室牵头负责联系监督四川省环科源科技有限公司履职。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。四川省环科源科技有限公司未能较好的完成了服务协议内容。
（二）项目效益情况。对园区建立完善的环保监管体系、现场诊断排查、入园项目可行性咨询、风险管控、资料归档等方面起到了一定积极作用，但履职次数相对较少。
四、问题及建议
（一）存在的问题。没有针对该项目的考核考查措施，也没有具体的服务标准。
（二）相关建议。建议根据实际情况增加考核评价表。
2018年专职消防队建设装备采购项目支出绩效评价报告
一、项目概况
为进一步提升县园区火灾防控和突发事故应急救援处置能力，组建了工业集中发展区专职消防队。
（一）项目资金申报及批复情况。因园区内企业经营困难，无力支持专职消防队建设，根据2017年9月13日县政府五届14次常务会议确定的专职消防队队伍训练和装备经费由县财政局据实保障的原则，《大英县工业集中发展区管理委员会关于解决园区专职消防队建设资金的请示》（大工管委〔2018〕6号）恳请县政府解决工业集中发展区专职消防队建设资金。其中二级消防队装备器材配置按照政府采购程序公开招标，中标价1767800元。符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。装备采购名录如下表。
装备按照合同约定如期到货。
（三）项目资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。按照政府采购程序，园区递交县财政局相关资料后，该项目资金全部及时到位。
2.资金使用。按照合同约定及时支付，合规合法且与预算相符。
（二）项目财务管理情况。严格按照项目资金管理办法，设立专项资金，由园区财政所监督管理。财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。园区安全生产与环境保护办公室牵头负责联系督促供货单位（四川双宁消防设备有限公司）及时供货并作技术安装指导及后期维护。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。装备到货数量齐全、质量达标、时效较高，符合消防队使用要求。
（二）项目效益情况。购买该批次装备有效提高了队伍战斗力。
2018年全市工业项目工作现场会项目支出绩效评价报告
一、项目概况
项目基本情况：全市工业现场会会场布置，绿化种植、花卉种植，及其它工作等。
（一）项目资金申报及批复情况。项目资金申报严格按照先预算后请示及其它资金申报程序进行，在项目建设前期对项目建设内容及资金安排进行预算，后上报县人民政府进行审批，再由县财政安排资金。各项程序均符合相关财务管理规定。
（二）项目绩效目标。全市工业现场会会场布置，绿化种植、花卉种植，及其它工作等。截至目前该项目已经全部完成。
（三）项目资金申报相符性。项目申报的内容与具体建设内容相一致，按照申报相关要求，申报目标是合理可行的。
二、项目实施及管理情况
一、部门整体预算绩效管理情况
2018年财政拨款收支总预算680.70万元，按支出功能分类主要用于以下方面:
1.行政运行支出162.92万元，占23.93%。
2.一般行政管理事务292.6万元，占42.99%。
3.事业运行支出133.68万元，占19.64%。
4.医疗卫生支出16.41万元，占2.41%
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出46.93万元，占6.89%。
6.住房保障支出28.16万元，占4.14%
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年大英县工业集中发展区管理委员会20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，涉及金额1200.57万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（二） 执行管理情况
1.县级财力专项预算分配。
县财政及中省专项分配给部门后在2018上半年内完成部门分配方案；分配情况合规。
2.部门预算执行进度，支付率97.88%。
3.“三公”经费预算执行情况。
2018年“三公”经费预算1.5万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行维护费预算0万元，公务接待费预算1.5万元。2018年“三公”经费实际支出1.01万元，其中因公出国（境）费实际支出0万元，公务用车购置及运行维护费实际支出0万元，公务接待费实际支出1.01万元。
（三）综合管理情况
1.政府性债务管理
2018年，大英县工业集中发展区管理委员会无债务。
2.非税收入执收
2018年，大英县工业集中发展区管理委员会没有非税收入。
3.政策采购实施计划
2018年，大英县工业集中发展区管理委员会安排政府采购预算907.97万元，主要用于购一体式污水处理设备180万元、园区安全管家服务费39.5万元、园区环保管家服务费59万元、园区专职消防队设备采购176.78万元、全市项目工作现场会452.69万元。
4.资产管理
2018年大英县工业集中发展区管理委员会按照财政部颁发的《事业单位国有资产管理暂行办法》的要求，严格执行固定资产管理制度。
5.内控制度管理
按照内控制度管理的要求，大英县工业集中发展区管理委员会在运行过程和管理流程均依照《大英县工业集中发展区管理委员会内控制度》有序开展。
6.信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况
2018年大英县工业集中发展区管理委员会按照规定及时、完整地在大英门户网站公开了《大英县工业集中发展区管理委员会2017年部门决算编制说明》和《大英县工业集中发展区管理委员会2018年预算编制说明》，做到了政府收支公开透明。
（四）整体绩效
2018年大英县工业集中发展区管理委员会“一体式污水处理设备”、“园区安全管家服务费”、“园区环保管家服务费”“园区专职消防队设备购置”、“全市项目工作现场会”等均已完成绩效考核目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任，强化运行跟踪监控管理，大英县工业集中发展区管理委员会预算绩效管理工作取得了新的成效，有力地保障了政府职能各项目标任务顺利完成。
（二）存在问题
一是在固定资产管理上很多人长期不重视，存在重钱轻物，重采购轻管理的思想。二是园区工作人员少，工作面宽、量大，政策执行监督机制有待提高。三是单位内部财务管理制度有待完善。
（三）改进建议
一是今后要加强对固定资产的管理，财务在平时的报销工作中，督促经办人员及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保账实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。二是为了加强职工工作的积极性，进一步提高群众的满意度，希望政府加大对园区资金的地方配套经费的投入。三是今后要建立健全各项财务规章制度，这样日常财务就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。
附件2
2018年一体式污水处理设备采购项目支出绩效评价报告
一、项目概况
因工业园区郪江左岸污水管网未连通大英城市生活污水处理厂，郪江左岸企业污水自行处置后直排郪江。为进一步提高企业污水处理水平并顺利迎接中央环保督察，我管委会在郪江左岸安装3台一体式污水处理设备（处理规模为50吨/天·台）。经大英县环境监测站和四川省华检技术检测服务有限公司检验水质均达到排放要求。
（一）项目资金申报及批复情况。因中央环保督察期间园区为进一步治理园区郪江左岸污水排口，污水达标排放。《
大英县工业集中发展区管理委员会关于解决一体式污水处理设备资金的请示》（大工管委〔2018〕24号）恳请县政府解决工业集中发展区解决一体式污水处理设备资金。符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。采购三台一体式污水处理设备。
装备按照合同约定如期到货及时安装，经大英县环境监测站和四川省华检技术检测服务有限公司检测设备达标排放后投入使用。
（三）项目资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。按照政府采购程序，园区递交县财政局相关资料后，该项目资金全部及时到位。
2.资金使用。按照合同约定及时支付，合规合法且与预算相符。
（二）项目财务管理情况。严格按照项目资金管理办法，设立专项资金，由园区财政所监督管理。财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。园区安全生产与环境保护办公室牵头负责联系督促供货单位（四川省雨之水科技有限公司）及时供货并作技术安装指导及后期维护。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。装备到货数量齐全、质量达标、时效较高，符合环境保护使用要求。
（二）项目效益情况。购买该批次装备有效提高了污水达标排放。
2018年园区安全管家项目支出绩效评价报告
一、项目概况
为进一步提升园区安全生产监管能力，完善安全管理体系，通过公开招标程序聘请第三方专业机构（四川众望安全环保技术咨询有限公司）作为安全管家，为园区提供风险评估与辨识、安全隐患排查、安全论证等专业服务。
（一）项目资金申报及批复情况。根据《大英县工业集中发展区管理委员会关于解决安全管家服务经费的请示》（大工管委〔2018〕17号）及领导批示，园区按照政府采购程序聘请四川众望安全环保技术咨询有限公司作为安全管家，合同金额39.5万元，未作出调整，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
1、建立园区安全监管体系
根据园区所有企业分类别、分区域进行档案建立，建立完善的安全监管体系、档案、制度、责任制等，指导园区落实安全生产属地监管责任、企业落实安全生产主体责任。
2、园区内企业安全生产专业技术检查及现场安全风险隐患诊断
现场诊断排查。每月委派3-4名安全专家对整个大英县工业集中发展区的安全系统进行为期一周的全面的巡查及诊断，巡查诊断整个园区在安全监管方面存在的问题和企业安全作业现场安全风险隐患，对园区企业安全生产标准化和安全管理提出切实可行的指导性意见。根据现场诊断结果指出具体问题所在，并提出相应的整改依据、整改措施及要求，指导企业进行整改，并对整改成果进行验收，确保整改到位。
3、安全咨询及培训
对园区拟引进企业、新建项目、改建或扩建项目提供安全可行性咨询，其建议或意见应符合园区安全现状评价、区域控制性规划、区域环评规划等基本要求；对园区企业开展安全教育培训，每季度不低于一次。
4、安全风险辨识和管控
对园区及入园企业存在的安全风险开展辨识和分级管控，包括：危险化学品重大危险源、建筑施工场地、交通运输过程、人员密集场所、易燃易爆场所、受限空间作业、自然地质灾害、仓储物流过程、消防安全、公用设施、园区周边安全等。
5、资料归档
协助业主单位完成大英县工业集中发展区的安全档案资料收集整理归档和管理工作等。资料归档内容应包括但不限于以下内容：
1）园区及企业安全宣传教育及管理培训；
2）园区安全监管台账及企业“一厂一册”档案建设；
3）园区拟引进项目安全可行性咨询；
4）园区安全基础设施方案安全论证；
5）协助园区管委会及入园企业迎接各级各类安全督察；
（三）项目资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。按照政府采购程序，园区递交县财政局相关资料后，该项目资金全部及时到位。因合同执行期限为2018年3月23日至2019年2月23日，2018年未支付款项已于2018年底收回，于2019初重新及时下发。
2.资金使用。2018年园区支付四川众望118500.00元（合同总额30%），剩余金额于2019年一次性支付，目前正按照程序予以支付。该资金支付合规合法且与预算相符。
（二）项目财务管理情况。严格按照项目资金管理办法，设立专项资金，由园区财政所监督管理。财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。园区安全生产与环境保护办公室牵头负责联系监督四川众望履职，四川众望每月安排人员到企业进行安全隐患排查，提出整改意见。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。四川众望按时按质履职，较好的完成了服务协议内容。
（二）项目效益情况。对园区建立完善的安全监管体系、现场诊断排查、安全可行性咨询及培训、安全风险管控、资料归档等方面起到了积极作用，各企业对免费服务也比较满意。
四、问题及建议
（一）存在的问题。没有针对该项目的考核考查措施，也没有具体的服务标准。
（二）相关建议。建议根据实际情况增加考核评价表。
2018年园区环保管家项目支出绩效评价报告
一、项目概况
为进一步加强园区环境保护管理专业水平，践行绿色发展理念，促进园区生态文明建设。园区通过公开招标程序聘请第三方专业机构（四川省环科源科技有限公司）作为环保管家，为园区提供技术咨询、环境巡诊、污染治理方案论证等专业服务。
（一）项目资金申报及批复情况。根据《大英县工业集中发展区管理委员会关于解决环保管家服务经费的请示》（大工管委〔2018〕19号）及领导批示，园区按照政府采购程序聘请四川省环科源科技有限公司作为环保管家，合同金额59万元，未作出调整，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
1、园区企业环保巡查
1）巡查对象：园区辖区内企业
2）巡查目的：全面掌握区内企业生产及环保现状，梳理现存环境问题，提出整改要求，督促企业及时整改到位，为园区和当地环保部门管理提供技术支撑。
3）巡查方式：将区内企业按污染物排放量、环境风险及环境敏感程度等，划分为重点和一般监管企业，重点监管企业每3个月巡查一次，一般监管企业每半年巡查一次。
巡查流程：现场巡查（摄像照相取证）→填写巡查记录（受访单位、巡查人员签字）→发整改通知书（附整改方案，报园区管委会备案）→后期巡查整改落实情况。
4）巡查内容：
①环评及“三同时”执行情况。
②主要产污单元（车间）污染治理措施建设、运行及维护情况，是否配套有相应治理能力的环保设施、是否正常运行并有管理台账；厂内固体废弃物（液）及危险废弃物是否有规范暂存设施、危废是否交由有相应资质单位处置、是否有完善的管理台账和转移联单。
③主要污染源是否能稳定达标排放，污染物排放量是否符合总量控制和排污许可证要求；是否定期开展监督性排污监测。
④企业是否配备环保管理机构和人员、是否制定了环境管理制度和环保设施操作与运行规程；企业是否建立环境管理档案。
⑤企业是否按要求编制“清洁生产审核报告”、“企业突发环境事件环境风险应急预案”，是否定期开展环境风险应急演练等。
2、园区环保管理平台建设及企业“一厂一册”档案建设
1）服务对象：园区管委会、区内企业
2）工作目的：通过现场巡查、环保资料收集梳理汇总分析，建立环保管理平台和档案制度，便于园区管委会通过可视化、互动化、集成化管理平台，随时查阅区内企业环保信息，提供环保管理效能。
3）管理方式：构建“环保管家”数据化信息网络平台，形成“企业—园区管委会—环保管家服务方”多级界面管理权限，企业登录网页界面按程序填报相应环保信息（我方将核实企业填报信息的完整性和准确性）形成“一厂一册”数据包，园区管委会登录界面后可随时调阅区内企业环保信息，环保管家服务方将按环保管理要求完善管理信息，定期出具园区环保信息分析报告，为园区环保科学管理提供数据支撑。
4）管理内容：
①园区层面：A、园区规划概况；B、园区入驻企业总览（企业名称及分布图等）；C、园区环保基础设施建设运行情况；D、园区环境质量年度（环境质量现状及变化趋势）；E、园区主要污染物排污统计分析等。
②企业层面：A、企业基本信息（企业名称、产品方案、法人信息等）；B、环评及“三同时”执行情况；C、污染治理措施建设、运行及维护情况（废水、废气、固废、噪声源）；D、主要污染源排放情况；E、环境风险管理情况；F、其他环保要求落实情况。
3、园区环境质量报告书编制
1）服务对象：园区
2）工作目的：通过现状监测了解园区环境质量本底情况（环境空气、地表/下水、土壤及噪声），根据多年数据分析园区环境质量变化趋势，以改善区域环境质量为目标，为现有环境问题梳理溯源及解决对策、拟入园企业环保论证等，提供环境质量数据支撑。
3）服务方式：结合园区规划环评监测计划要求，并根据园区规划、企业污染源分布及周边外环境特征，制定园区环境质量监测方案，定期开展环境监测，编制《园区环境质量报告书》。
4、环保宣传教育及培训、园区拟引进项目环保可行性咨询、园区环保基础设施方案环保论证
①、环保宣传教育及培训
1）服务对象：园区管委会管理层及业务科室人员；园区辖区内企业负责人和环保责任人。
2）培训目的：提升园区管委会环保意识和业务水平，提高企业环境保护管理和治污水平。
3）服务方式：定期组织培训会议，印发主要环保法律法规汇编。
4）培训内容：包括现行环保法律法规、环保政策解读，企业污染防治、环境管理、环境风险防范等宣教。
②、园区拟引进项目环保可行性咨询
1）服务对象：当地政府、园区管委会、企业
2）服务目的：分析拟引进项目与国家产业政策和环保要求、园区主导产业、环保门槛及负面清单、环境相容性、环境影响、资源及环境承载力等方面的符合性，为当地政府及园区管委会在招商引资决策过程中提供技术支撑。
3）服务成果：《园区拟引进项目环保可行性咨询意见》
③、园区环保基础设施方案环保论证
1）服务对象：当地政府、园区管委会
2）服务目的：完善园区环保基础设施建设，从技术经济角度为当地政府和园区管委会提供环保可行性意见。
3）服务方式：针对园区环保基础设施（污水处理厂、集中供热、危废集中处置或综合利用等）建设方案，通过专家评审、专题协调会议等方式，优化项目选址、建设规模、处理工艺、排放方式等设计方案。
4）服务成果：《园区环保基础设施环保可行性咨询意见》
（三）项目资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。按照政府采购程序，园区递交县财政局相关资料后，该项目资金全部及时到位。因合同执行期限为2018年1月1日至2018年12月31日，2018年未支付款项已于2018年底收回，于2019初重新及时下发。
2.资金使用。2018年园区支付四川省环科源科技有限公司295000.00元（合同总额50%），因环保管家履职情况未达到合同约定效果，正积极协商剩余款项如何拨付。该资金支付合规合法且与预算相符。
（二）项目财务管理情况。格按照项目资金管理办法，设立专项资金，由园区财政所监督管理。财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。园区安全生产与环境保护办公室牵头负责联系监督四川省环科源科技有限公司履职。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。四川省环科源科技有限公司未能较好的完成了服务协议内容。
（二）项目效益情况。对园区建立完善的环保监管体系、现场诊断排查、入园项目可行性咨询、风险管控、资料归档等方面起到了一定积极作用，但履职次数相对较少。
四、问题及建议
（一）存在的问题。没有针对该项目的考核考查措施，也没有具体的服务标准。
（二）相关建议。建议根据实际情况增加考核评价表。
2018年专职消防队建设装备采购项目支出绩效评价报告
一、项目概况
为进一步提升县园区火灾防控和突发事故应急救援处置能力，组建了工业集中发展区专职消防队。
（一）项目资金申报及批复情况。因园区内企业经营困难，无力支持专职消防队建设，根据2017年9月13日县政府五届14次常务会议确定的专职消防队队伍训练和装备经费由县财政局据实保障的原则，《大英县工业集中发展区管理委员会关于解决园区专职消防队建设资金的请示》（大工管委〔2018〕6号）恳请县政府解决工业集中发展区专职消防队建设资金。其中二级消防队装备器材配置按照政府采购程序公开招标，中标价1767800元。符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。装备采购名录如下表。
| 序号 | 装备名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 灭火战斗服 | 45 | 4000 | 180000 | |
| 2 | 隔热服 | 10 | 3000 | 30000 | |
| 3 | 轻型防化服 | 5 | 3000 | 15000 | |
| 4 | 重型防化服 | 5 | 18000 | 90000 | |
| 5 | 避火服 | 5 | 20000 | 100000 | |
| 6 | 移动水/泡沫两用炮 | 2 | 50000 | 100000 | |
| 7 | 自摆水炮 | 3 | 40000 | 120000 | |
| 8 | 手抬水泵 | 1 | 20000 | 20000 | |
| 9 | 排烟机 | 1 | 20000 | 20000 | |
| 10 | 破拆器具 | 1 | 100000 | 100000 | |
| 11 | 应急照明升降灯 | 1 | 48000 | 48000 | |
| 12 | 空气呼吸器 | 30 | 8800 | 264000 | |
| 13 | 充填泵 | 1 | 60000 | 60000 | |
| 14 | 救护担架 | 1 | 1300 | 1300 | |
| 15 | “四合一”可燃气体检测仪 | 4 | 15000 | 60000 | |
| 16 | 急救药箱 | 1 | 500 | 500 | |
| 17 | 无后座力水枪 | 6 | 6000 | 36000 | |
| 18 | 抗溶性水成膜泡沫液 | 6 | 18000 | 108000 | |
| 19 | 水成膜泡沫液 | 20 | 10000 | 200000 | |
| 20 | 干粉灭火剂 | 5 | 5000 | 25000 | |
| 21 | 通讯基地台 | 1 | 30000 | 30000 | |
| 22 | 通讯车载台 | 3 | 15000 | 45000 | |
| 23 | 手持对讲机 | 10 | 8000 | 80000 | |
| 24 | 防火勘察箱 | 1 | 15000 | 15000 | |
| 25 | 感温测试仪 | 2 | 5000 | 10000 | |
| 26 | 测距仪 | 2 | 5000 | 10000 | |
| 合计 | 1767800 |
装备按照合同约定如期到货。
（三）项目资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。按照政府采购程序，园区递交县财政局相关资料后，该项目资金全部及时到位。
2.资金使用。按照合同约定及时支付，合规合法且与预算相符。
（二）项目财务管理情况。严格按照项目资金管理办法，设立专项资金，由园区财政所监督管理。财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。园区安全生产与环境保护办公室牵头负责联系督促供货单位（四川双宁消防设备有限公司）及时供货并作技术安装指导及后期维护。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。装备到货数量齐全、质量达标、时效较高，符合消防队使用要求。
（二）项目效益情况。购买该批次装备有效提高了队伍战斗力。
2018年全市工业项目工作现场会项目支出绩效评价报告
一、项目概况
项目基本情况：全市工业现场会会场布置，绿化种植、花卉种植，及其它工作等。
（一）项目资金申报及批复情况。项目资金申报严格按照先预算后请示及其它资金申报程序进行，在项目建设前期对项目建设内容及资金安排进行预算，后上报县人民政府进行审批，再由县财政安排资金。各项程序均符合相关财务管理规定。
（二）项目绩效目标。全市工业现场会会场布置，绿化种植、花卉种植，及其它工作等。截至目前该项目已经全部完成。
（三）项目资金申报相符性。项目申报的内容与具体建设内容相一致，按照申报相关要求，申报目标是合理可行的。
二、项目实施及管理情况
