| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
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| 项目名称 | 园区安全管家 | ||||
| 预算单位 | 大英县工业集中发展区管理委员会 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 39.5 | 执行数: | 11.85 | |
| 其中-财政拨款: | 39.5 | 其中-财政拨款: | 11.85 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 为进一步提升园区安全生产监管能力，完善安全管理体系，通过公开招标程序聘请第三方专业机构（四川众望安全环保技术咨询有限公司）作为安全管家，为园区提供风险评估与辨识、安全隐患排查、安全论证等专业服务。 |
四川众望按时按质履职，较好的完成了服务协议内容。 |
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| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 为园区提供风险评估与辨识、安全隐患排查、安全论证等专业服务。 |
80%-95% | 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 建立完善园区安全生产制度 | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 | ||
| 项目完成指标 | 时效指标 | 覆盖园区内所有企业 | 100% | 100% | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 建立完善园区安全生产制度 | 30% | 30% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园区安全生产水平提升情况 | 稳步提升 | 反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区安全生产建设 | 大于90% | 大于90% | |
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
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| 项目名称 | 园区环保管家 | ||||
| 预算单位 | 大英县工业集中发展区管理委员会 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 59 | 执行数: | 29.5 | |
| 其中-财政拨款: | 59 | 其中-财政拨款: | 29.5 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 为进一步加强园区环境保护管理专业水平，践行绿色发展理念，促进园区生态文明建设。园区通过公开招标程序聘请第三方专业机构（四川省环科源科技有限公司）作为环保管家，为园区提供技术咨询、环境巡诊、污染治理方案论证等专业服务。 | 四川省环科源科技有限公司未能较好的完成了服务协议内容。对园区建立完善的环保监管体系、现场诊断排查、入园项目可行性咨询、风险管控、资料归档等方面起到了一定积极作用，但履职次数相对较少。 |
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| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全面掌握区内企业生产及环保现状，梳理现存环境问题，提出整改要求，督促企业及时整改到位，为园区和当地环保部门管理提供技术支撑。 | 90%-100% | 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 建立完善园区企业环境保护制度 | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 | ||
| 项目完成指标 | 时效指标 | 覆盖园区内所有企业 | 100% | 100% | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 建立完善园区企业环境保护制度 | 50% | 50% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园区环境保护工作水平提升情况 | 稳步提升 | 反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区生态建设 | 大于95% | 大于95% | |
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
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| 项目名称 | 园区专职消防队设备购置 | ||||
| 预算单位 | 大英县工业集中发展区管理委员会 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 176.78 | 执行数: | 176.78 | |
| 其中-财政拨款: | 176.78 | 其中-财政拨款: | 176.78 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 为进一步提升县园区火灾防控和突发事故应急救援处置能力，组建了工业集中发展区专职消防队。 |
装备到货数量齐全、质量达标、时效较高，符合消防队使用要求。购买该批次装备有效提高了队伍战斗力。 |
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| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 园区专职消防队设备购置 | 采购一批消防设备，有效提高了队伍战斗力。 |
项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 设备质量达标 | 设备质量达标 | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 及时采购设备投入运行 | 100% | 100% | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 建设完成消防队设备 | 100% | 100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设一支有战斗力的消防队伍 | 稳步提升 | 反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区消防建设 | 大于98% | 大于98% | |
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
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| 项目名称 | 全市项目工业现场会 | ||||
| 预算单位 | 大英县工业集中发展区管理委员会 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 452.69 | 执行数: | 452.69 | |
| 其中-财政拨款: | 452.69 | 其中-财政拨款: | 452.69 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 全市工业现场会会场布置，绿化种植、花卉种植，及其它工作等。 |
项目完成的数量、质量、时效、成本与计划完成的目标相比较，完成量均较之计划量要多，时间节点均提前与计划时间，质量合格，成本控制相对较好。多数均按照货比三家的原则进行，采用质量合格，价格最优的原则进行。 |
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| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 绿化种植、花卉种植，及其它工作 | 做好现场会绿化种植、花卉种植，及其它工作 | 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 质量合格 | 多数均按照货比三家的原则进行，采用质量合格，价格最优的原则进行。 | ||
| 项目完成指标 | 时效指标 | 绿化种植、花卉种植，及其它工作 | 100% | 100% | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 按合同进行绿化种植、花卉种植，及其它工作 | 100% | 100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园区生活环境水平提升情况 | 稳步提升 | 能部分带动县经济流通，建成后能长期的可持续的改善建设区的生态环境，有益于后期园区的招商引资，环境的改善提升了园区的外在形象。 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区生态环境建设 | 大于90% | 大于90% | |
（三）部门开展绩效评价结果。
我区按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县工业集中发展区管理委员会部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
（四）我区自行组织对“一体式污水处理设备”、“园区安全管家服务费”、“园区环保管家服务费”“园区专职消防队设备购置”、“全市项目工作现场会”等5个项目绩效目标实际完成情况。开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件2。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，大英县工业集中发展区管理委员会机关运行经费支出55.11万元，比2017年减少0.98万元，下降1.75%。主要原因是1名在职人员因工作需要调出本单位。
（二）政府采购支出情况
2018年，大英县工业集中发展区管理委员会政府采购支出总额66.4万元，其中：政府采购货物支出26.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.5万元。主要是政府采购货物支出26.9万元用于园区专职消防队设备采购，政府采购服务支出39.5万元用于园区安全管家服务费、园区环保管家服务费。授予中小企业合同金额66.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.4万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，大英县工业集中发展区管理委员会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指园区专职消防队运行、城市维护、社区干部报酬、社区网管人员工资、非公经济党建工作经费。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指机关下属事业单位基本支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指园区安全服务费及环保管家服务费资金支出。
13.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指增园区专职消防队设备采购。
14.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）:指园区民兵应急连建设。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险缴费。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
18．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指于工业园区园区环保治理资金支出。
19．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支（项）：指园区基础设施绿化种植草坪。
20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）其他城乡社区管理事物支出（项）:指用于园区秸秆禁烧经费。
21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指财政下达园区ppp建设资金。
22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指财政下达园区ppp项目建设前期资金。
23．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会何党支部的补助（项）：指社区离任村干部补助。
24．资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:指用于园区安评服务费。
25．资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:指用于园区新增3台一体式污水处理设备。
26．资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指园区基础设施建设及城市维护费。
27．资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）:指用于园区专职消防队设备购置。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指财政部门集中安排的行政事业单位住房公积金缴费经费支出。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件附件1
大英县工业集中发展区管理委员会部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。大英县工业集中发展区管理委员会下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。纳入大英县工业集中发展区管理委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：大英县创新发展服务中心、大英县工业集中发展区招商局。园区内设机构6个（党政办公室、规划建设管理办公室、安全生产与环境保护办公室、社会治安综合治理办公室、财政所、招商局），
（二）机构职能。大英县工业集中发展区管理委员会作为县委、县政府派出机构，按照“强化职能、事权统一、封闭运行”的原则，明确园区招引、建设、管理、服务四大职能体系。负责党建、群团、组织人事、精神文明、矛盾纠纷调解等工作；明确园区产业发展规划，配合做好园区内各类规划的编制和执行工作；负责园区招商引资工作；督促、落实企业安全生产和环境保护主体责任，配合做好执法工作；负责工程建设项目规划方案的初审及相关基础配套设施建设项目规划、设计、建设工作；负责园区内基础设施建设项目筹融资及债权债务、国有资产及财务管理工作；完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。2018年共有行政编制23名，在职人员21名，事业编制20名，在职人员20名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。本年共收到财政拨款收入合计2032.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1818.4万元，其他收入213.74万元。
（二）部门财政资金支出情况。
