第一部分部门概况一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
大英县工业集中发展区管理委员会作为县委、县政府派出机构，按照“强化职能、事权统一、封闭运行”的原则，明确园区招引、建设、管理、服务四大职能体系。负责党建、群团、组织人事、精神文明、矛盾纠纷调解等工作；明确园区产业发展规划，配合做好园区内各类规划的编制和执行工作；负责园区招商引资工作；督促、落实企业安全生产和环境保护主体责任，配合做好执法工作；负责工程建设项目规划方案的初审及相关基础配套设施建设项目规划、设计、建设工作；负责园区内基础设施建设项目筹融资及债权债务、国有资产及财务管理工作；完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
（一）抓实党建工作、强化责任担当。
一是扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。二是抓好党员发展，今年园区企业一线职工中有33名发展成为预备党员，预备党员转正24名。三是坚持“一流党建促一流发展”理念，实施创建非公党建品牌工程，涌现出飞亚“红匠”、久大“红芯”、福美来“红微”等一批品牌。四是切实抓好2018年非公党建创新和阵地建设，将党的阵地建到支部、车间、班组，在企业中全面推行党员积分制管理。五是全面落实党风廉政建设，领导班子在年初制定了《党风廉政建设主体责任清单》，严格执行“三重一大”，坚决禁止“新四风”现象在园区发生；六是全力抓好“大学习大调研大讨论”主题活动，在飞亚成功举行了庆祝中国共产党成立97周年暨“七一”表彰大会。七是持续开展好“万企帮万村、党建促脱贫”活动，以党建助力脱贫攻坚，今年以来组织园区部分爱心企业及全体党员干部赴联系村开展“以购助扶”主题党日活动，帮助贫困户销售西瓜、李子等农产品价值约25000元，园区企业福美来帮助隆盛镇会龙桥村打造文化室，历时半个月，资金约5万元。
（二）着眼基础抓建设，整体功能稳步提升
一是完善园区各项规划设计。依据大英县城市总体规划，进行园区控制性详细规划的修编工作；编制完成了创新服务中心方案设计；根据县委县政府要求及园区发展需要，完成园区污水管网施工图设计；根据园区需要对园区进行地形图测绘。二是基础设施建设效果显著。总投资7000余万元的园区管网升级改造项目已基本完成建设，准备验收审计；总投资约6亿元的郪江河道整治项目已开工建设，目前已完成防冲刷面板和河堤等分项建设，完成景观标准段建设，正进行防洪道路及景观建设；总投资约1亿元的工业污水处理厂一期项目预计年底完成主体建设，2019年4月全部完成；总投资约1.2亿元的园区污水管网建设项目，已挂网招标，预计12月底开工建设，项目实施后，将实现园区污水100%截流；总投资约12亿元的园区基础配套设施建设项目已完成招投标，正准备谈判和合同签订事宜，该项目基本囊括园区今后5年的规划建设项目，项目实施后，园区规划范围内道路交通网基本成型。
（三）立足招商建集群，强化机制推项目
围绕产业集群，多措并举抓招商。坚持“产业集群、产品集成”的发展思路，以“80%的土地、80%的厂房、80%的人员”突出抓好石油化工、化学新材料、汽车零配件及机械加工三大主导产业招引，围绕产业链延链、补链，引进关联项目，实现集聚集群发展。如围绕鸿鹏新材料环氧乙烷项目，建设精细化工园，吸引环氧乙烷衍生品项目入园配套发展，目前已引进关联企业4家。
（四）聚力产业强发展，增长引擎逐步形成
1.强化要素保障。用好“园保贷”试点政策，截止2018年11月，已完成续贷的企业10家，贷款总额2723万元，新增贷款1家，贷款金额700万元。
2.服务创新保障发展成效。一是进一步建立健全中心机构设置和制度，为中心调配人员、充实专业服务力量。二是建立数据平台。今年初，组织园区企业参加2018年春季企业用工招聘会，为31家企业成功招聘用工岗位780个。三是建立沟通平台，促进政府、专家与企业家面对面、点对点研究解决企业遇到的问题和困难。今年以来已召开三次银政企对接会。
（五）着眼和谐保稳定，优化改善内外环境
1.抓实安全环保，发展绿色经济。坚决围绕“抓生产也要抓安全环保”的理念，吸取宜宾江安“7.12”安全事故教训，打好“污染防治攻坚战”，严格落实一岗双责制度，督促企业履行安全生产环境保护主体责任，加大督促检查力度，强化重大危险源、重点污染源的管理、控制。率先在省内聘请第三方安全和环保公司作为“安全管家”“环保管家”，为园区及企业提供技术咨询、环保巡查、安全巡诊、风险评估、污染治理方案等一体化专业服务，切实提升安全监管、环境保护专业水平。
2.强化城乡综合治理。一是以创建文明城市为抓手，持续做好环境美化亮化工程。二是加强人员及设施管理。三是深入落实“门前五包”责任制，使城乡环境工作有序开展。
3.狠抓社会风险调处。建立了“调解跟着项目走、风险评估服务园区发展”机制，在发现矛盾、规避风险、化解矛盾、维护稳定、促进发展等方面取得了良好的效果，实现了由“保稳定”到“创稳定”的转变。截至目前，调解128起纠纷，涉及群众417人，金额1400余万元，未发生一起群众赴省进京上访事件和影响大英稳定的群体性事件。
（六）聚焦服务促提升，凝聚强大发展合力
1.加强人才战略行动。积极促进企业重视引进和使用人才，建立院校合作，今年5月，协助彰骏光电与电子科大签订产学研合作协议，并合作成立光模组研发与应用实验室；四川飞亚动力科技有限公司6月与绵阳九院达成了科技服务协议，正在与四川职业技术学院正在磋商校地合作事宜，预计年底达成合作协议，组织企业积极参加2018遂州人才招揽活动，促使7人达成人才引进意向。积极开展人才兴企活动，久大、飞亚等企业新招引各类人才40余人。做好了中国科学院学部第六届咨询评议工作委员会第十次会议暨“院士专家遂宁行”活动进大英相关工作。加快人才公寓建设，按照每套人才公寓7万元标准进行装修。
2.质量工作稳中求进。积极走访企业，开展“质量强县”座谈，促进企业建立高质量发展意识和战略。结合“质量强县”工作鼓励企业自发开展“SD”（定向、定量）劳动竞赛。鼓励企业购买先进检验检测设备和改造提升生产设备、优化生产工艺、建设自动化生产线，提高产品质量，如飞亚、利扬，先后增大投资，购买和使用智能机器人，提供劳动生产率30%以上，减少劳务用工40%。邀请四川省重大装备计量站到园区参观和考察，走进企业为检验检测工作建议和支招。组织企业质量人员参加全县质量工作培训，提升质量意识和业务水平。
3.降低企业员工流失率。成功解决5家企业职工子女入学问题19人，解除了企业外来务工人员的职工后顾之忧。加大树立现代管理理念力度，通过建立科学激励机制，重视关爱员工生活，丰富职工文化活动，建立职工心理咨询疏导机制等方式，确保员工工作顺心、舒心、安心，来留住人才，减少员工流失。今年，久大蓬莱盐化通过职工心理咨询和疏导机制，促使2名引进人才消除顾虑，留了下来。
二、机构设置
大英县工业集中发展区管理委员会下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入大英县工业集中发展区管理委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县创新发展服务中心
2.大英县工业集中发展区招商局
2018年共有行政编制23名，在职人员21名，事业编制20名，在职人员20名。内设机构6个（党政办公室、规划建设管理办公室、安全生产与环境保护办公室、社会治安综合治理办公室、财政所、招商局）
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2032.15万元。与2017年相比，收、支总计各减少1828.05万元，下降47.35%。主要变动原因是减少城乡社区公共设施支出和支持中小企业发展和管理支出。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计2032.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1818.4万元，占89.48%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入213.74万元，占10.52%。 （图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计3018.02万元，其中：基本支出612.2万元，占20.28%；项目支出2405.82万元，占79.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计2866.81万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少773.93万元，下降21.26%。主要变动原因是减少了对支持中小企业发展和管理支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2804.28万元，占本年支出合计的97.81%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加467.28万元，增长19.99%。主要变动原因是园区专职消防队人员工资及设备采购。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2804.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出846.8万元，占30.2%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；国防支出（类）支出10万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出46.54万元，占1.65%；医疗卫生（类）支出16.3万元，占0.58%；节能环保支出（类）支出189.13万元，占6.74%；城乡社区支出（类）支出1150.5万元，占41.03%；农林水支出（类）支出1.99万元，占0.07%；资源勘探信息等（类）支出515.08万元，占18.37%；住房保障（类）支出27.93万元，占1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为2804.28，完成预算311.97%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为324.54万元，完成预算99.21%，决算数小于预算数的主要原因是1名在职人员因工作需要调出本单位。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为292.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算数为127.26万元，完成预算95.19%，决算数小于预算数的主要原因是1名在职人员因工作需要调出本单位。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算数为75.5万元，决算数大于预算数的主要原因是增园区安全及环保管家服务费资金支出。
5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算数为26.9万元，决算数大于预算数的主要原因是增园区专职消防队设备采购。
6.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）:支出决算数为10万元，决算数大于预算数的主要原因是增园区民兵应急连建设资金。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为46.54万元，完成预算99.19%，决算数小于预算数的主要原因是1名在职人员因工作需要调出本单位。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.99万元，完成预算103. 57%，决算数大于预算数的主要原因是增加了一名参公管理人员。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.31万元，完成预算94.68%，决算数小于预算数的主要原因是1名在职人员因工作需要调出本单位。
10．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为40万元，主要用于工业园区园区环保治理资金。
11．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支（项）：支出决算为149.13万元，决算数大于预算数的主要原因是用于园区绿化种植草坪。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）其他城乡社区管理事物支出（项）:支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是用于园区秸秆禁烧经费。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为1000万元，决算数大于预算数的主要原因是用于财政下达园区ppp建设资金。
14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为150万元，决算数大于预算数的主要原因是用于财政下达园区ppp项目建设前期资金。
15．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会何党支部的补助（项）：支出决算为1.99万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了社区离任村干部补助。
16．资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为23.5万元，决算数大于预算数的主要原因是用于园区安评服务费。
17．资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:支出决算为180万元，决算数大于预算数的主要原因是用于园区新增3台一体式污水处理设备。
18．资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为134.8万元，完成预算128.33%，决算数大于预算数的主要原因是用于园区基础设施建设及城市维护费。
19．资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）:支出决算为176.78万元，决算数大于预算数的主要原因是用于园区专职消防队设备购置。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.93万元，完成预算99.22%，决算数小于预算数的主要原因是1名在职人员因工作需要调出本单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出567.21万元，其中：
人员经费512.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费55.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.01万元，完成预算67.33%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻中央、省、市关于厉行节约的各项规定，严控接待费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.01万元，占100%。具体情况如下：（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。全年无此项计划，因公出国（境）支出决算与2017年一样，没有支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年一致。主要原因是因公车改革公务用车于2016年拍卖，公务用车运行费不在产生。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.01万元，完成预算67.33%。公务接待费支出决算比2017年减少0.98万元，下降49.24%。主要原因是积极贯彻中央、省、市关于厉行节约的各项规定，严控接待费开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，182人次（不包括陪同人员），共计支出1.01万元，具体内容包括：主要用于上级部门来我区调研检查园区工作、外地来我区学习交流园区工作、园区招商引资等公务接待。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出1.01万元。主要用于上级部门来我区调研检查园区工作、外地来我区学习交流园区工作、园区招商引资等公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
大英县工业集中发展区管理委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
大英县工业集中发展区管理委员会2018年没有使用国有资本经营预算拨款支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，大英县工业集中发展区管理委员会在年初预算编制阶段，组织对园区专职消防队建设、园区城市维护、社区干部报酬及社区办公费、社区网格化管理人员报酬、非公经济和社会组织党组织活动经费、一体式污水处理设备、园区安全管家服务费、园区环保管家服务费、园区专职消防队设备购置、全市项目工作现场会等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
大英县工业集中发展区管理委员会按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分90.5分，从评价情况来看，达到了服务对象满意。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看都基本达到预期目标和服务对象满意。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“一体式污水处理设备”、“园区安全管家服务费”、“园区环保管家服务费”“园区专职消防队设备购置”、“全市项目工作现场会”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.一体式污水处理设备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元，执行数为180万元，完成预算的180%。通过项目实施，做到了设备运行良好，保障水质达标排放。
2.园区安全管家项目服务费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.5万元，执行数为11.85万元，完成预算的30%。通过项目实施，为进一步提升园区安全生产监管能力，完善安全管理体系，通过公开招标程序聘请第三方专业机构（四川众望安全环保技术咨询有限公司）作为安全管家，为园区提供风险评估与辨识、安全隐患排查、安全论证等专业服务。对园区建立完善的安全监管体系、现场诊断排查、安全可行性咨询及培训、安全风险管控、资料归档等方面起到了积极作用，各企业对免费服务也比较满意，发现的主要问题：没有针对该项目的考核考查措施，也没有具体的服务标准。下一步改进措施：根据实际情况增加考核评价表。
3.园区环保管家项目服务费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数59万元，执行数为29.5万元，完成预算的50%。通过项目实施，为进一步加强园区环境保护管理专业水平，践行绿色发展理念，促进园区生态文明建设。园区通过公开招标程序聘请第三方专业机构（四川省环科源科技有限公司）作为环保管家，为园区提供技术咨询、环境巡诊、污染治理方案论证等专业服务，对园区建立完善的环保监管体系、现场诊断排查、入园项目可行性咨询、风险管控、资料归档等方面起到了一定积极作用。发现的主要问题：但履职次数相对较少。没有针对该项目的考核考查措施，也没有具体的服务标准。下一步改进措施：根据实际情况增加考核评价表。
4.园区专职消防队设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数176.78万元，执行数为176.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，为进一步提升县园区火灾防控和突发事故应急救援处置能力，组建了工业集中发展区专职消防队。装备到货数量齐全、质量达标、时效较高，符合消防队使用要求。购买该批次装备有效提高了队伍战斗力。
5.全市项目工作现场会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数452.69万元，执行数为452.69万元，完成预算的100%。通过项目实施，全市工业现场会会场布置，绿化种植、花卉种植，及其它工作等。项目完成的数量、质量、时效、成本与计划完成的目标相比较，完成量均较之计划量要多，时间节点均提前与计划时间，质量合格，成本控制相对较好。多数均按照货比三家的原则进行，采用质量合格，价格最优的原则进行。项目的建成能部分带动县经济流通，建成后能长期的可持续的改善建设区的生态环境，有益于后期园区的招商引资，环境的改善提升了园区的外在形象。
（一）主要职能。
大英县工业集中发展区管理委员会作为县委、县政府派出机构，按照“强化职能、事权统一、封闭运行”的原则，明确园区招引、建设、管理、服务四大职能体系。负责党建、群团、组织人事、精神文明、矛盾纠纷调解等工作；明确园区产业发展规划，配合做好园区内各类规划的编制和执行工作；负责园区招商引资工作；督促、落实企业安全生产和环境保护主体责任，配合做好执法工作；负责工程建设项目规划方案的初审及相关基础配套设施建设项目规划、设计、建设工作；负责园区内基础设施建设项目筹融资及债权债务、国有资产及财务管理工作；完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
（一）抓实党建工作、强化责任担当。
一是扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。二是抓好党员发展，今年园区企业一线职工中有33名发展成为预备党员，预备党员转正24名。三是坚持“一流党建促一流发展”理念，实施创建非公党建品牌工程，涌现出飞亚“红匠”、久大“红芯”、福美来“红微”等一批品牌。四是切实抓好2018年非公党建创新和阵地建设，将党的阵地建到支部、车间、班组，在企业中全面推行党员积分制管理。五是全面落实党风廉政建设，领导班子在年初制定了《党风廉政建设主体责任清单》，严格执行“三重一大”，坚决禁止“新四风”现象在园区发生；六是全力抓好“大学习大调研大讨论”主题活动，在飞亚成功举行了庆祝中国共产党成立97周年暨“七一”表彰大会。七是持续开展好“万企帮万村、党建促脱贫”活动，以党建助力脱贫攻坚，今年以来组织园区部分爱心企业及全体党员干部赴联系村开展“以购助扶”主题党日活动，帮助贫困户销售西瓜、李子等农产品价值约25000元，园区企业福美来帮助隆盛镇会龙桥村打造文化室，历时半个月，资金约5万元。
（二）着眼基础抓建设，整体功能稳步提升
一是完善园区各项规划设计。依据大英县城市总体规划，进行园区控制性详细规划的修编工作；编制完成了创新服务中心方案设计；根据县委县政府要求及园区发展需要，完成园区污水管网施工图设计；根据园区需要对园区进行地形图测绘。二是基础设施建设效果显著。总投资7000余万元的园区管网升级改造项目已基本完成建设，准备验收审计；总投资约6亿元的郪江河道整治项目已开工建设，目前已完成防冲刷面板和河堤等分项建设，完成景观标准段建设，正进行防洪道路及景观建设；总投资约1亿元的工业污水处理厂一期项目预计年底完成主体建设，2019年4月全部完成；总投资约1.2亿元的园区污水管网建设项目，已挂网招标，预计12月底开工建设，项目实施后，将实现园区污水100%截流；总投资约12亿元的园区基础配套设施建设项目已完成招投标，正准备谈判和合同签订事宜，该项目基本囊括园区今后5年的规划建设项目，项目实施后，园区规划范围内道路交通网基本成型。
（三）立足招商建集群，强化机制推项目
围绕产业集群，多措并举抓招商。坚持“产业集群、产品集成”的发展思路，以“80%的土地、80%的厂房、80%的人员”突出抓好石油化工、化学新材料、汽车零配件及机械加工三大主导产业招引，围绕产业链延链、补链，引进关联项目，实现集聚集群发展。如围绕鸿鹏新材料环氧乙烷项目，建设精细化工园，吸引环氧乙烷衍生品项目入园配套发展，目前已引进关联企业4家。
（四）聚力产业强发展，增长引擎逐步形成
1.强化要素保障。用好“园保贷”试点政策，截止2018年11月，已完成续贷的企业10家，贷款总额2723万元，新增贷款1家，贷款金额700万元。
2.服务创新保障发展成效。一是进一步建立健全中心机构设置和制度，为中心调配人员、充实专业服务力量。二是建立数据平台。今年初，组织园区企业参加2018年春季企业用工招聘会，为31家企业成功招聘用工岗位780个。三是建立沟通平台，促进政府、专家与企业家面对面、点对点研究解决企业遇到的问题和困难。今年以来已召开三次银政企对接会。
（五）着眼和谐保稳定，优化改善内外环境
1.抓实安全环保，发展绿色经济。坚决围绕“抓生产也要抓安全环保”的理念，吸取宜宾江安“7.12”安全事故教训，打好“污染防治攻坚战”，严格落实一岗双责制度，督促企业履行安全生产环境保护主体责任，加大督促检查力度，强化重大危险源、重点污染源的管理、控制。率先在省内聘请第三方安全和环保公司作为“安全管家”“环保管家”，为园区及企业提供技术咨询、环保巡查、安全巡诊、风险评估、污染治理方案等一体化专业服务，切实提升安全监管、环境保护专业水平。
2.强化城乡综合治理。一是以创建文明城市为抓手，持续做好环境美化亮化工程。二是加强人员及设施管理。三是深入落实“门前五包”责任制，使城乡环境工作有序开展。
3.狠抓社会风险调处。建立了“调解跟着项目走、风险评估服务园区发展”机制，在发现矛盾、规避风险、化解矛盾、维护稳定、促进发展等方面取得了良好的效果，实现了由“保稳定”到“创稳定”的转变。截至目前，调解128起纠纷，涉及群众417人，金额1400余万元，未发生一起群众赴省进京上访事件和影响大英稳定的群体性事件。
（六）聚焦服务促提升，凝聚强大发展合力
1.加强人才战略行动。积极促进企业重视引进和使用人才，建立院校合作，今年5月，协助彰骏光电与电子科大签订产学研合作协议，并合作成立光模组研发与应用实验室；四川飞亚动力科技有限公司6月与绵阳九院达成了科技服务协议，正在与四川职业技术学院正在磋商校地合作事宜，预计年底达成合作协议，组织企业积极参加2018遂州人才招揽活动，促使7人达成人才引进意向。积极开展人才兴企活动，久大、飞亚等企业新招引各类人才40余人。做好了中国科学院学部第六届咨询评议工作委员会第十次会议暨“院士专家遂宁行”活动进大英相关工作。加快人才公寓建设，按照每套人才公寓7万元标准进行装修。
2.质量工作稳中求进。积极走访企业，开展“质量强县”座谈，促进企业建立高质量发展意识和战略。结合“质量强县”工作鼓励企业自发开展“SD”（定向、定量）劳动竞赛。鼓励企业购买先进检验检测设备和改造提升生产设备、优化生产工艺、建设自动化生产线，提高产品质量，如飞亚、利扬，先后增大投资，购买和使用智能机器人，提供劳动生产率30%以上，减少劳务用工40%。邀请四川省重大装备计量站到园区参观和考察，走进企业为检验检测工作建议和支招。组织企业质量人员参加全县质量工作培训，提升质量意识和业务水平。
3.降低企业员工流失率。成功解决5家企业职工子女入学问题19人，解除了企业外来务工人员的职工后顾之忧。加大树立现代管理理念力度，通过建立科学激励机制，重视关爱员工生活，丰富职工文化活动，建立职工心理咨询疏导机制等方式，确保员工工作顺心、舒心、安心，来留住人才，减少员工流失。今年，久大蓬莱盐化通过职工心理咨询和疏导机制，促使2名引进人才消除顾虑，留了下来。
二、机构设置
大英县工业集中发展区管理委员会下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入大英县工业集中发展区管理委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县创新发展服务中心
2.大英县工业集中发展区招商局
2018年共有行政编制23名，在职人员21名，事业编制20名，在职人员20名。内设机构6个（党政办公室、规划建设管理办公室、安全生产与环境保护办公室、社会治安综合治理办公室、财政所、招商局）
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2032.15万元。与2017年相比，收、支总计各减少1828.05万元，下降47.35%。主要变动原因是减少城乡社区公共设施支出和支持中小企业发展和管理支出。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计2032.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1818.4万元，占89.48%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入213.74万元，占10.52%。 （图2：收入决算结构图）（饼状图）
2018年本年支出合计3018.02万元，其中：基本支出612.2万元，占20.28%；项目支出2405.82万元，占79.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2018年财政拨款收、支总计2866.81万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少773.93万元，下降21.26%。主要变动原因是减少了对支持中小企业发展和管理支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2804.28万元，占本年支出合计的97.81%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加467.28万元，增长19.99%。主要变动原因是园区专职消防队人员工资及设备采购。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2018年一般公共预算财政拨款支出2804.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出846.8万元，占30.2%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；国防支出（类）支出10万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出46.54万元，占1.65%；医疗卫生（类）支出16.3万元，占0.58%；节能环保支出（类）支出189.13万元，占6.74%；城乡社区支出（类）支出1150.5万元，占41.03%；农林水支出（类）支出1.99万元，占0.07%；资源勘探信息等（类）支出515.08万元，占18.37%；住房保障（类）支出27.93万元，占1%。
2018年般公共预算支出决算数为2804.28，完成预算311.97%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为324.54万元，完成预算99.21%，决算数小于预算数的主要原因是1名在职人员因工作需要调出本单位。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为292.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算数为127.26万元，完成预算95.19%，决算数小于预算数的主要原因是1名在职人员因工作需要调出本单位。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算数为75.5万元，决算数大于预算数的主要原因是增园区安全及环保管家服务费资金支出。
5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算数为26.9万元，决算数大于预算数的主要原因是增园区专职消防队设备采购。
6.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）:支出决算数为10万元，决算数大于预算数的主要原因是增园区民兵应急连建设资金。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为46.54万元，完成预算99.19%，决算数小于预算数的主要原因是1名在职人员因工作需要调出本单位。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.99万元，完成预算103. 57%，决算数大于预算数的主要原因是增加了一名参公管理人员。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.31万元，完成预算94.68%，决算数小于预算数的主要原因是1名在职人员因工作需要调出本单位。
10．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为40万元，主要用于工业园区园区环保治理资金。
11．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支（项）：支出决算为149.13万元，决算数大于预算数的主要原因是用于园区绿化种植草坪。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）其他城乡社区管理事物支出（项）:支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是用于园区秸秆禁烧经费。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为1000万元，决算数大于预算数的主要原因是用于财政下达园区ppp建设资金。
14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为150万元，决算数大于预算数的主要原因是用于财政下达园区ppp项目建设前期资金。
15．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会何党支部的补助（项）：支出决算为1.99万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了社区离任村干部补助。
16．资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为23.5万元，决算数大于预算数的主要原因是用于园区安评服务费。
17．资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:支出决算为180万元，决算数大于预算数的主要原因是用于园区新增3台一体式污水处理设备。
18．资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为134.8万元，完成预算128.33%，决算数大于预算数的主要原因是用于园区基础设施建设及城市维护费。
19．资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）:支出决算为176.78万元，决算数大于预算数的主要原因是用于园区专职消防队设备购置。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.93万元，完成预算99.22%，决算数小于预算数的主要原因是1名在职人员因工作需要调出本单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出567.21万元，其中：
人员经费512.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费55.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.01万元，完成预算67.33%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻中央、省、市关于厉行节约的各项规定，严控接待费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.01万元，占100%。具体情况如下：（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年一致。主要原因是因公车改革公务用车于2016年拍卖，公务用车运行费不在产生。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.01万元，完成预算67.33%。公务接待费支出决算比2017年减少0.98万元，下降49.24%。主要原因是积极贯彻中央、省、市关于厉行节约的各项规定，严控接待费开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，182人次（不包括陪同人员），共计支出1.01万元，具体内容包括：主要用于上级部门来我区调研检查园区工作、外地来我区学习交流园区工作、园区招商引资等公务接待。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出1.01万元。主要用于上级部门来我区调研检查园区工作、外地来我区学习交流园区工作、园区招商引资等公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
大英县工业集中发展区管理委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
大英县工业集中发展区管理委员会2018年没有使用国有资本经营预算拨款支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，大英县工业集中发展区管理委员会在年初预算编制阶段，组织对园区专职消防队建设、园区城市维护、社区干部报酬及社区办公费、社区网格化管理人员报酬、非公经济和社会组织党组织活动经费、一体式污水处理设备、园区安全管家服务费、园区环保管家服务费、园区专职消防队设备购置、全市项目工作现场会等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
大英县工业集中发展区管理委员会按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分90.5分，从评价情况来看，达到了服务对象满意。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看都基本达到预期目标和服务对象满意。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“一体式污水处理设备”、“园区安全管家服务费”、“园区环保管家服务费”“园区专职消防队设备购置”、“全市项目工作现场会”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.一体式污水处理设备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元，执行数为180万元，完成预算的180%。通过项目实施，做到了设备运行良好，保障水质达标排放。
2.园区安全管家项目服务费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.5万元，执行数为11.85万元，完成预算的30%。通过项目实施，为进一步提升园区安全生产监管能力，完善安全管理体系，通过公开招标程序聘请第三方专业机构（四川众望安全环保技术咨询有限公司）作为安全管家，为园区提供风险评估与辨识、安全隐患排查、安全论证等专业服务。对园区建立完善的安全监管体系、现场诊断排查、安全可行性咨询及培训、安全风险管控、资料归档等方面起到了积极作用，各企业对免费服务也比较满意，发现的主要问题：没有针对该项目的考核考查措施，也没有具体的服务标准。下一步改进措施：根据实际情况增加考核评价表。
3.园区环保管家项目服务费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数59万元，执行数为29.5万元，完成预算的50%。通过项目实施，为进一步加强园区环境保护管理专业水平，践行绿色发展理念，促进园区生态文明建设。园区通过公开招标程序聘请第三方专业机构（四川省环科源科技有限公司）作为环保管家，为园区提供技术咨询、环境巡诊、污染治理方案论证等专业服务，对园区建立完善的环保监管体系、现场诊断排查、入园项目可行性咨询、风险管控、资料归档等方面起到了一定积极作用。发现的主要问题：但履职次数相对较少。没有针对该项目的考核考查措施，也没有具体的服务标准。下一步改进措施：根据实际情况增加考核评价表。
4.园区专职消防队设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数176.78万元，执行数为176.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，为进一步提升县园区火灾防控和突发事故应急救援处置能力，组建了工业集中发展区专职消防队。装备到货数量齐全、质量达标、时效较高，符合消防队使用要求。购买该批次装备有效提高了队伍战斗力。
5.全市项目工作现场会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数452.69万元，执行数为452.69万元，完成预算的100%。通过项目实施，全市工业现场会会场布置，绿化种植、花卉种植，及其它工作等。项目完成的数量、质量、时效、成本与计划完成的目标相比较，完成量均较之计划量要多，时间节点均提前与计划时间，质量合格，成本控制相对较好。多数均按照货比三家的原则进行，采用质量合格，价格最优的原则进行。项目的建成能部分带动县经济流通，建成后能长期的可持续的改善建设区的生态环境，有益于后期园区的招商引资，环境的改善提升了园区的外在形象。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
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| 项目名称 | 一体式污水处理设备 | ||||
| 预算单位 | 大英县工业集中发展区管理委员会 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 180 | 执行数: | 180 | |
| 其中-财政拨款: | 180 | 其中-财政拨款: | 180 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 建成三台一体式污水处理设备 | 完成建设三台一体式污水处理设备 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 一体式污水处理设备 | 3台 | 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 一体式污水处理设备 | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 | ||
| 项目完成指标 | 时效指标 | 一体式污水处理设备 | 100% | 100% | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 建设完成一体式污水处理设备 | 100% | 100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园区生活环境水平提升情况 | 稳步提升 | 反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区生态建设 | 大于95% | 大于95% | |
