第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。坚决执行党的路线方针政策、党中央决定和省委、市委、县委决策部署，统一政法各单位思想和行动。

（2）扎实推进平安大英、法治大英建设，加强过硬队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（3）了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制。

（4）完善社会稳定风险评估体系，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大群体性事件、突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（5）加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作，指导全县政法系统网络安全和智能化建设工作。

（6）组织开展政法领域的调查研究，拟订全县政法工作政策措施。组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，推进政法改革。

（7）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

（8）支持和监督政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（9）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同县级有关职能部门管理监督政法领导干部。代管大英县法学会。

（10）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（11）完成县委交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年，政法委组织、指导全县各级各部门开展反分裂、反渗透、反颠覆、反暴恐斗争，开展社会稳定风险评估，防范处置社会稳定风险；以网格化服务管理为基础，加强综治中心建设；以“雪亮工程”为重点，加强社会治安防控体系建设；落实综治领导责任制，整治突出治安问题；加强矛盾纠纷多元化解体系建设；组织领导反邪教工作；脱贫攻坚工作、扫黑除恶专项斗争等工作均取得显著成绩。

二、机构设置

2019年机构改革，撤销执法督查督办科、县国安办、县综治办、县委维稳办、县“大调解”办、县防邪办，内设机构调整为办公室、维稳指导股、综治督导股、执法监督股、政治处、矛盾多元化解指导股6个股室处。

下设事业单位1个——社会管理创新工作中心，该中心系纳入县委政法委2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

2019年度收入619.15万元、支出542.20万元。与2018年相比，收、支总计各增加99.79万元、22.84万元，各上升19.27%和4.40%；主要变动原因是增加“网格管理运行经费”，减少“公调对接专项经费”。（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计619.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入619.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计542.20万元，其中：基本支出215.53万元，占39.75%；项目支出326.67万元，占60.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对

附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入619.15万元、支出总计542.20万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加117.77万元，上升22.73%，财政拨款支出总计各增加40.82万元，上升8.14%。主要变动原因是项目经费有所调整。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出542.20万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加53.67万元，上升10.99%。主要变动原因是增加了“网格管理”项目经费。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出542.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出501.94万元，占92.57%；社会保障和就业（类）支出19.87万元，占3.67%；医疗卫生（类）支出7.97万元，占1.47%；住房保障（类）支出12.42万元，占2.29%.（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算支出决算数为542.20万元，完成预算87.57%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）120.52万元，完成预算数94.35%。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）326.67 万元，完成预算数89.36%。决算数小于预算数的原因是违法犯罪举报奖励预算经费没有全部支出。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）54.75万元，完成预算数99.8%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.87万元，完成预算数99.9%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.45万元，完成预算数99.82%。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.52万元，完成预算数100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.42万元，完成预算数95.69%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出215.53万元，其中：

人员经费175.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费39.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.94万元，预算为11.1万元，完成预算26.49%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.67万元，占56.80%；公务接待费支出决算1.27万元，占43.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.67万元。其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行维护费支出1.67万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。其中：县部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.67万元。主要用于执行公务、开展业务活动租车等。（备注：误将租车费等其他交通费用预算到公车运行维护费）

3.公务接待费支出1.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，150人（不包括陪同人员），共计支出1.27万元，具体内容包括：接待上级检查、外地来县考察和到外地考察。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0元。

公务接待费支出决算比2018年减少7.73万元，减少85.89%。主要原因是上级检查、考察学习、公务接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，政法委机关运行经费支出39.76万元，比2018年减少97.79万元，减少71.10%。主要是减少了部分委托业务费等商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，县委政法委政府采购支出4.99万元，其中：政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，县委政法委共有车辆0辆。其中：县部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“网格化管理工作”等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

（1）网格化管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目预算资金为265万元，其中网络链接服务费55万元，按照合同约定分两次付清；网格员工资预算210万元，实际支付197.07万元。预算支出与实际支出差额12.93万元，造成差额原因如下：因涉及政府采购招投标程序规定，购买服务实际从2019年7月开始实施，1-6月网格员工资由城东、城西社区管委会代发，工资标准为1650元/月/人,共计93人。通过项目实施，基层社会治理水平得以提升，为全县经济和社会发展创造了良好的治安环境。